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≪経営分析参考指標≫ 2023年度決算分-共同生活援助の概要- (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2023_shougai_kyojuu_shihyouD_20250214.pdf |
出典情報 | 2023年度(令和5年度) 障害福祉サービス《居住系サービス》の経営状況(2/13)《福祉医療機構》 |
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≪経営分析参考指標≫ 2023年度決算分-居住複合型(施設入所支援・短期入所・生活介護)の概要<機能性>
区分
拠点数
定員数
拠点
利用率
障害支援区分
定員1人
当たり
サービス
活動収益
2022年度
施設入所支援
短期入所
生活介護
施設入所支援
短期入所
生活介護
施設入所支援
短期入所
生活介護
全体
サービス
活動収益
人
人
%
%
%
千円
施設入所支援
短期入所
生活介護
利用者1人 全体
1日当たり
人
千円
千円
千円
円
施設入所支援
短期入所
生活介護
円
生活支援員
理学療法士及び作業療法士
看護師等
その他
計
生活支援員
理学療法士及び作業療法士
看護師等
その他
計
人
円
円
<従事者の状況>
1拠点当たり
従事者数
利用者10人当たり
従事者数
人
人
人
人
人
人
人
人
人
2023年度
差引
(2023-2022)
477
52.8
5.5
57.6
94.0
36.0
87.6
5.42
5.12
5.38
2,847
2,551
1,420
3,263
9,983
7,432
10,818
13,229
446
52.2
6.5
57.7
93.7
40.0
87.8
5.44
5.12
5.40
2,866
2,592
1,436
3,276
10,081
7,556
9,812
13,276
△ 31
△ 0.7
1.0
0.1
△ 0.3
4.0
0.2
0.03
0.00
0.02
20
41
16
13
99
124
△ 1,006
47
36.8
0.4
2.7
10.4
50.3
3.03
0.03
0.22
0.93
4.22
34.7
0.4
2.6
9.4
47.1
3.06
0.04
0.24
0.89
4.23
△ 2.2
△ 0.0
△ 0.1
△ 1.0
△ 3.3
0.03
0.00
0.01
△ 0.04
0.01
99.0
1.0
83.9
9.0
7.0
62.9
24.4
5.9
5.0
4.9
1.2
0.3
4.1
0.0
91.4
8.6
9.0
6,558
4,688
4,123
88.0
0.1
17.0
99.0
1.0
84.6
8.8
6.6
63.4
24.4
5.9
4.5
5.1
1.1
0.3
4.2
0.0
91.9
8.1
8.5
7,085
5,064
4,491
88.7
0.1
18.2
0.0
△ 0.0
0.6
△ 0.2
△ 0.4
0.5
△ 0.1
0.1
△ 0.5
0.2
△ 0.1
△ 0.0
0.1
0.0
0.5
△ 0.5
△ 0.5
527
376
368
0.7
△ 0.0
1.2
<収支の状況>
経常収益
構成比
サービス
活動収益
構成比
サービス
活動収益
に対する
サービス
活動費用
の割合
サービス活動収益
サービス活動外収益
収
自立支援給付費収益
益
利用者負担金及び特定費用収益
その他
収
人件費
支
経費
の
給食費
水道光熱費
状
費
業務委託費
況
用
修繕費
地代家賃
減価償却費
その他
計
サービス活動収益対サービス活動増減差額比率
経常収益対経常増減差額比率
従事者1人当たりサービス活動収益
労働生産性
従事者1人当たり人件費
労働分配率
経常収益対支払利息率
赤字拠点(経常増減差額が0未満)の割合
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
千円
千円
千円
%
%
%
注1) 従事者数は、常勤従事者数(非常勤従事者及び派遣職員等の常勤換算後の従事者数を含めて算出)としています。
注2) 減価償却費はサービス活動費用の「国庫補助金等特別積立金取崩額(マイナス値)」を加えた金額で算出しています。
注3) 数値は四捨五入しているため、内訳の合計が合わない場合があります。
注4) 開設後1年未満の施設入所支援・短期入所・生活介護は含まれていません。
区分
拠点数
定員数
拠点
利用率
障害支援区分
定員1人
当たり
サービス
活動収益
2022年度
施設入所支援
短期入所
生活介護
施設入所支援
短期入所
生活介護
施設入所支援
短期入所
生活介護
全体
サービス
活動収益
人
人
%
%
%
千円
施設入所支援
短期入所
生活介護
利用者1人 全体
1日当たり
人
千円
千円
千円
円
施設入所支援
短期入所
生活介護
円
生活支援員
理学療法士及び作業療法士
看護師等
その他
計
生活支援員
理学療法士及び作業療法士
看護師等
その他
計
人
円
円
<従事者の状況>
1拠点当たり
従事者数
利用者10人当たり
従事者数
人
人
人
人
人
人
人
人
人
2023年度
差引
(2023-2022)
477
52.8
5.5
57.6
94.0
36.0
87.6
5.42
5.12
5.38
2,847
2,551
1,420
3,263
9,983
7,432
10,818
13,229
446
52.2
6.5
57.7
93.7
40.0
87.8
5.44
5.12
5.40
2,866
2,592
1,436
3,276
10,081
7,556
9,812
13,276
△ 31
△ 0.7
1.0
0.1
△ 0.3
4.0
0.2
0.03
0.00
0.02
20
41
16
13
99
124
△ 1,006
47
36.8
0.4
2.7
10.4
50.3
3.03
0.03
0.22
0.93
4.22
34.7
0.4
2.6
9.4
47.1
3.06
0.04
0.24
0.89
4.23
△ 2.2
△ 0.0
△ 0.1
△ 1.0
△ 3.3
0.03
0.00
0.01
△ 0.04
0.01
99.0
1.0
83.9
9.0
7.0
62.9
24.4
5.9
5.0
4.9
1.2
0.3
4.1
0.0
91.4
8.6
9.0
6,558
4,688
4,123
88.0
0.1
17.0
99.0
1.0
84.6
8.8
6.6
63.4
24.4
5.9
4.5
5.1
1.1
0.3
4.2
0.0
91.9
8.1
8.5
7,085
5,064
4,491
88.7
0.1
18.2
0.0
△ 0.0
0.6
△ 0.2
△ 0.4
0.5
△ 0.1
0.1
△ 0.5
0.2
△ 0.1
△ 0.0
0.1
0.0
0.5
△ 0.5
△ 0.5
527
376
368
0.7
△ 0.0
1.2
<収支の状況>
経常収益
構成比
サービス
活動収益
構成比
サービス
活動収益
に対する
サービス
活動費用
の割合
サービス活動収益
サービス活動外収益
収
自立支援給付費収益
益
利用者負担金及び特定費用収益
その他
収
人件費
支
経費
の
給食費
水道光熱費
状
費
業務委託費
況
用
修繕費
地代家賃
減価償却費
その他
計
サービス活動収益対サービス活動増減差額比率
経常収益対経常増減差額比率
従事者1人当たりサービス活動収益
労働生産性
従事者1人当たり人件費
労働分配率
経常収益対支払利息率
赤字拠点(経常増減差額が0未満)の割合
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
千円
千円
千円
%
%
%
注1) 従事者数は、常勤従事者数(非常勤従事者及び派遣職員等の常勤換算後の従事者数を含めて算出)としています。
注2) 減価償却費はサービス活動費用の「国庫補助金等特別積立金取崩額(マイナス値)」を加えた金額で算出しています。
注3) 数値は四捨五入しているため、内訳の合計が合わない場合があります。
注4) 開設後1年未満の施設入所支援・短期入所・生活介護は含まれていません。