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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第85表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

社会福祉法人
(社協を含む)

地方公共団体

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

67,979

94.8% 136,957

97.2%

59,734

93.7%

45,698

94.3%

(2)利用料収入

2,126

1.5%

2,657

4.2%

1,874

3.9%

2,407

3.4%

(3)補助事業等収入

310

0.4%

116

0.1%

226

0.4%

682

(4)その他

978

1.4%

1,729

1.2%

1,072

1.7%

206

0.4%

(1)給与費

48,250

67.3%

55,990

39.7%

52,337

82.1%

31,338

64.7%

3,362

5.3%

1.4%

(2)減価償却費

2,807

3.9%

1,656

1.2%

1,978

4.1%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 957

-1.3%

▲ 27

0.0% ▲ 1,064

-1.7% ▲ 1,269

-2.6%

(4)委託費

3,432

4.8%

8,168

5.8%

2,171

3.4%

3,899

8.0%

(5)その他

12,281

17.1%

17,675

12.5%

11,786

18.5%

10,106

20.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

91

0.1%

245

0.2%

37

0.1%

142

0.3%



特別収益

(1)本部からの繰入

24

0.0%

19

0.0%

34

0.1%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1,527

2.1%

796

0.6%

2,035

3.2%

555

1.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

71,700 100.0% 140,947 100.0%

63,727 100.0%

48,460 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

67,431

94.0%

84,502

60.0%

70,666 110.9%

46,749

96.5%

収支差(③=①-②)

4,270

6.0%

56,445

40.0% ▲ 6,939 -10.9%

1,712

3.5%

客体数

109

a 設備資金借入金元金償還支出

270

b 長期運営資金借入金元金償還支出

51

c その他の長期借入金償還支出

24
5,775

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

16

69

24

0

195

668

0

10

147

0

11

57,927

▲ 4,845

1,539

202

1施設・事業所あたり定員数

103

70

108

123

定員あたり収入

697

2,026

590

393

定員あたり支出

655

1,215

655

379

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

33.5

33.1

31.8

38.6

サービス換算職員数あたり給与費

1,442

1,690

1,648

812

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第86表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
31人以上
40人以下

41人以上
50人以下

51人以上
60人以下

61人以上
70人以下

71人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

67,979

94.8%

-

-

11人以上
20人以下
-

-

-

-

40,031

95.3%

45,626

94.3%

47,219

93.0%

36,829

94.6%

76,138

93.3%

90,307

95.3%

(2)利用料収入

2,407

3.4%

-

-

-

-

-

-

1,349

3.2%

1,788

3.7%

1,650

3.2%

1,341

3.4%

4,057

5.0%

2,846

3.0%

310

0.4%

-

-

-

-

-

-

557

1.3%

326

0.7%

14

0.0%

105

0.3%

96

0.1%

375

581

10人以下


事業活動収益

(3)補助事業等収入


事業活動費用

21人以上
30人以下

0.4%

(4)その他

978

1.4%

-

-

-

-

-

-

57

0.1%

1.2%

1,876

3.7%

673

1.7%

1,256

1.5%

1,257

1.3%

(1)給与費

48,250

67.3%

-

-

-

-

-

-

30,428

72.5%

48,593 100.5%

46,809

92.2%

26,339

67.6%

68,516

84.0%

55,463

58.5%

(2)減価償却費

2,807

3.9%

-

-

-

-

-

-

1,494

3.6%

2,350

4.9%

795

1.6%

1,513

3.9%

5,147

6.3%

3,987

4.2%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 957

-1.3%

-

-

-

-

-

- ▲ 4,960 -11.8%

▲ 333

-0.7%

▲ 185

-0.4%

▲ 526

-1.4%

▲ 931

-1.1%

▲ 977

-1.0%

(4)委託費

3,432

4.8%

-

-

-

-

-

-

6,322

15.1%

3,582

7.4%

3,490

6.9%

1,220

3.1%

4,766

5.8%

3,367

3.6%

(5)その他

12,281

17.1%

-

-

-

-

-

-

9,482

22.6%

10,895

22.5%

9,513

18.7%

5,522

14.2%

19,004

23.3%

14,256

15.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

-

-

-

-

-

-

0

0.0%

40

0.1%

1

0.0%

0

0.0%

6

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

91

0.1%

-

-

-

-

-

-

70

0.2%

80

0.2%

18

0.0%

0

0.0%

115

0.1%

138

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

24

0.0%

-

-

-

-

-

-

0

0.0%

0

0.0%

23

0.0%

0

0.0%

37

0.0%

23

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1,527

2.1%

-

-

-

-

-

-

0

0.0%

0

0.0%

1,205

2.4%

1,940

5.0%

1,571

1.9%

2,386

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

71,700 100.0%

-

-

-

-

-

-

41,994 100.0%

48,360 100.0%

50,783 100.0%

38,946 100.0%

81,589 100.0%

94,808 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

67,431

94.0%

-

-

-

-

-

-

42,835 102.0%

65,167 134.8%

61,646 121.4%

36,006

92.4%

98,186 120.3%

78,621

82.9%

収支差(③=①-②)

4,270

6.0%

-

-

-

-

-

-

▲ 842

-2.0% ▲ 16,807 -34.8% ▲ 10,863 -21.4%

2,941

7.6% ▲ 16,597 -20.3%

16,187

17.1%

客体数

109

0

0

0

7

5

15

2

6

50

a 設備資金借入金元金償還支出

270

-

-

-

218

262

71

0

918

175

b 長期運営資金借入金元金償還支出

51

-

-

-

0

0

25

0

0

c その他の長期借入金償還支出

35

24

-

-

-

0

0

0

0

18

50

5,775

-

-

-

▲ 4,525

▲ 15,052

▲ 10,349

3,927

▲ 13,317

18,938

1施設・事業所あたり定員数

103

-

-

-

40

48

58

70

76

140

定員あたり収入

697

-

-

-

1,057

1,003

877

556

1,076

定員あたり支出

655

-

-

-

1,079

1,352

1,064

514

1,295

560

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

33.5

-

-

-

23.2

29.5

42.3

24.4

56.5

30.8

サービス換算職員数あたり給与費

1,442

-

-

-

1,311

1,649

1,107

1,082

1,213

1,803

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

676

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第87表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

67,979

94.8% 502,906

99.6% 105,622

94.4%

60,667

87.8%

-

-

55,533

93.0%

62,039

94.4%

51,844

93.3%

48,864

94.5%

(2)利用料収入

2,407

3.4%

2,018

0.4%

4,577

4.1%

1,713

2.5%

-

-

3,930

6.6%

3,016

4.6%

2,287

4.1%

1,827

3.5%

(3)補助事業等収入

310

0.4%

0

0.0%

1,638

1.5%

78

0.1%

-

-

82

0.1%

330

0.5%

354

0.6%

215

0.4%

(4)その他

978

1.4%

90

0.0%

91

0.1%

6,606

9.6%

-

-

75

0.1%

332

0.5%

1,066

1.9%

781

1.5%

(1)給与費

48,250

67.3%

33,744

6.7% 103,002

92.0%

60,912

88.1%

-

-

42,678

71.5%

55,049

83.7%

45,484

81.8%

40,974

79.2%

(2)減価償却費

2,807

3.9%

825

0.2%

6,852

6.1%

2,004

2.9%

-

-

2,768

4.6%

3,446

5.2%

3,699

6.7%

1,772

3.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 957

-1.3%

▲ 30

0.0% ▲ 10,131

-9.1%

▲ 875

-1.3%

-

-

▲ 744

-1.2%

▲ 588

-0.9%

▲ 519

-0.9%

▲ 433

-0.8%

(4)委託費

3,432

4.8%

10,007

2.0%

9,992

8.9%

4,625

6.7%

-

-

1,676

2.8%

3,518

5.4%

3,315

6.0%

2,386

4.6%

(5)その他

12,281

17.1%

19,962

4.0%

25,026

22.4%

15,709

22.7%

-

-

7,759

13.0%

15,100

23.0%

11,316

20.4%

9,857

19.1%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

-

-

0

0.0%

11

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

91

0.1%

0

0.0%

66

0.1%

8

0.0%

-

-

133

0.2%

118

0.2%

189

0.3%

33

0.1%

24

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

60

0.1%

-

-

102

0.2%

8

0.0%

30

0.1%

16

0.0%

1,527

2.1%

0

0.0%

2,162

1.9%

1,761

2.5%

-

-

437

0.7%

1,049

1.6%

2,453

4.4%

1,401

2.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

71,700 100.0% 505,014 100.0% 111,933 100.0%

69,126 100.0%

-

-

59,723 100.0%

65,735 100.0%

55,581 100.0%

51,705 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

67,431

94.0%

84,144 121.7%

-

-

54,706

91.6%

77,691 118.2%

65,937 118.6%

55,991 108.3%

収支差(③=①-②)

87.2% ▲ 25,035 -22.4% ▲ 15,018 -21.7%

-

-

5,017

8.4% ▲ 11,956 -18.2% ▲ 10,356 -18.6% ▲ 4,286

64,508

12.8% 136,969 122.4%

4,270

6.0% 440,505

客体数

109

3

5

6

0

7

21

25

41

a 設備資金借入金元金償還支出

270

0

190

31

-

643

288

255

278

b 長期運営資金借入金元金償還支出

51

0

0

0

-

0

17

71

83

c その他の長期借入金償還支出

24

0

0

0

-

0

7

94

3

5,775

441,300

▲ 28,504

▲ 13,920

-

6,398

▲ 9,411

▲ 7,596

▲ 3,311

107

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

103

60

88

117

-

134

103

92

定員あたり収入

697

8,417

1,272

592

-

446

638

603

定員あたり支出

655

1,075

1,556

720

-

409

754

716

525

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

33.5

7.5

55.3

56.9

-

19.5

37.0

34.7

28.6

サービス換算職員数あたり給与費

1,442

4,479

1,861

1,071

-

2,184

1,487

1,309

1,433

※無回答の施設・事業所は含まれない。

29

485

-8.3%

2.5%