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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第22表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

109,415

87.5%

72,841

79.2% 110,350

87.7%

-

-

13,372

10.7%

10,403

11.3%

13,447

10.7%

-

-

387

0.3%

1,053

1.1%

370

0.3%

-

-

(4)その他

1,075

0.9%

5,871

6.4%

953

0.8%

-

-

(1)給与費

80,902

64.7%

63,104

68.7%

81,356

64.7%

-

-

7,440

6.0%

79

0.1%

7,629

6.1%

-

-

▲ 3,221

-2.6%

▲ 7

0.0% ▲ 3,303

-2.6%

-

-

(4)委託費

5,630

4.5%

6,851

7.5%

5,599

4.4%

-

-

(5)その他

22,926

18.3%

24,002

26.1%

22,899

18.2%

-

-

2

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

-

-

96

0.1%

0

0.0%

98

0.1%

-

-

742

0.6%

1,753

1.9%

716

0.6%

-

-

5,404

4.3%

2,756

3.0%

5,472

4.3%

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

124,992 100.0%

91,921 100.0% 125,837 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

119,178

96,784 105.3% 119,750

95.2%

-

-

4.8%

-

-

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

95.3%

5,814

4.7% ▲ 4,863

-5.3%

6,087

321

8

313

0

941

0

965

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

15

0

15

-

c その他の長期借入金償還支出

28

0

29

-

9,050

▲ 4,791

9,404

-

53

55

53

-

定員あたり収入

2,359

1,679

2,377

-

定員あたり支出

2,249

1,768

2,262

-

22

13

22

-

3,749

4,709

3,733

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第23表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

81人以上

87.5%

89,023

87.3% 107,939

87.7% 137,175

87.0% 181,028

88.2%

13,372

10.7%

10,639

10.4%

13,364

10.9%

17,792

11.3%

20,679

10.1%

387

0.3%

298

0.3%

253

0.2%

935

0.6%

787

(4)その他

1,075

0.9%

1,112

1.1%

828

0.7%

1,609

1.0%

1,525

0.7%

(1)給与費

80,902

64.7%

64,544

63.3%

77,652

69.3% 140,946

68.7%

7,440

6.0%

6,101

6.0%

7,707

(3)補助事業等収益
事業活動費用

61人以上
80人以下

109,415

(2)利用料収益



40人以下

41人以上
60人以下

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 3,221

-2.6% ▲ 2,809

-2.8% ▲ 3,214

63.1% 109,368
6.3%

6,730

-2.6% ▲ 3,145

4.3%

0.4%

14,008

6.8%

-2.0% ▲ 5,549

-2.7%

(4)委託費

5,630

4.5%

4,956

4.9%

5,612

4.6%

6,110

3.9%

8,513

4.1%

(5)その他

22,926

18.3%

18,945

18.6%

21,255

17.3%

32,856

20.8%

38,073

18.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

2

0.0%

3

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

96

0.1%

89

0.1%

94

0.1%

130

0.1%

90

0.0%

742

0.6%

856

0.8%

695

0.6%

245

0.2%

1,222

0.6%

5,404

4.3%

5,607

5.5%

4,702

3.8%

8,826

5.6%

3,103

1.5%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

124,992 100.0% 101,931 100.0% 123,081 100.0% 157,757 100.0% 205,242 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

119,178

95.3%

97,433

5,814

4.7%

4,498

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

95.6% 113,807
4.4%

92.5% 160,876 102.0% 199,186

9,274

7.5% ▲ 3,119

321

121

140

37

-2.0%

23

941

706

793

1,007

1,320

b 長期運営資金借入金元金償還支出

15

2

29

12

c その他の長期借入金償還支出

28

36

19

57

0

9,050

6,958

12,712

▲ 922

13,810

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

53

35

52

76

115

2,359

2,887

2,367

2,084

1,779

定員あたり支出

2,249

2,760

2,188

2,125

1,727

サービス換算職員数あたり給与費

3.0%

0

定員あたり収入
1施設・事業所あたりサービス換算職員数

97.0%

6,056

22

16

23

30

31

3,749

4,033

3,403

3,704

4,585

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第24表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

109,415

1級地

2級地

3級地

4級地

91.8% 118,178

5級地

87.1% 103,063

6級地

87.5% 124,098

84.8% 129,665

86.2% 117,272

89.6% 128,613

13,372

10.7%

17,637

12.0%

19,254

12.8%

9,517

7.4%

13,342

9.8%

10,728

9.3%

7級地

その他

88.1% 107,177

87.3% 106,198

87.3%

14,948

10.2%

13,641

11.1%

10.8%

13,161

387

0.3%

3,976

2.7%

262

0.2%

301

0.2%

1,320

1.0%

361

0.3%

702

0.5%

382

0.3%

190

(4)その他

1,075

0.9%

538

0.4%

1,216

0.8%

327

0.3%

653

0.5%

851

0.7%

1,027

0.7%

884

0.7%

1,217

1.0%

(1)給与費

80,902

64.7%

94,752

64.7%

84,604

56.3%

77,747

60.9%

80,512

59.3%

75,839

65.9%

96,210

65.9%

79,963

65.1%

79,028

65.0%

6.0%

11,079

2.5%

5,776

4.5%

4,185

3.1%

5,666

4.9%

9,212

6.3%

8,686

7.1%

7,203

5.9%

-3.3% ▲ 2,877

-2.4%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

7,440
▲ 3,221

-2.6% ▲ 5,360

7.6%

3,808

-3.7% ▲ 3,311

-2.2% ▲ 2,747

-2.1% ▲ 3,598

-2.7% ▲ 2,221

-1.9% ▲ 4,233

-2.9% ▲ 3,991

0.2%

(4)委託費

5,630

4.5%

11,982

8.2%

13,282

8.8%

7,033

5.5%

5,969

4.4%

5,689

4.9%

8,570

5.9%

5,518

4.5%

4,768

3.9%

(5)その他

22,926

18.3%

32,360

22.1%

21,559

14.3%

17,576

13.8%

29,461

21.7%

17,413

15.1%

25,187

17.3%

22,164

18.1%

22,928

18.9%

2

0.0%

33

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

3

0.0%

1

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

96

0.1%

338

0.2%

0

0.0%

11

0.0%

262

0.2%

165

0.1%

67

0.0%

91

0.1%

84

0.1%

742

0.6%

147

0.1%

0

0.0%

344

0.3%

2,231

1.6%

28

0.0%

669

0.5%

662

0.5%

818

0.7%

5,404

4.3%

0

0.0%

3,440

2.3%

2,584

2.0%

8,520

6.3%

2,346

2.0%

3,500

2.4%

4,975

4.1%

6,253

5.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

124,992 100.0% 146,428 100.0% 150,397 100.0% 127,762 100.0% 135,723 100.0% 115,031 100.0% 145,960 100.0% 122,749 100.0% 121,586 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

119,178

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

5,814

95.3% 145,152
4.7%

1,276

99.1% 123,381
0.9%

27,016

82.0% 107,981

84.5% 125,311

18.0%

15.5%

19,782

10,413

92.3% 104,897
7.7%

10,134

91.2% 138,512
8.8%

7,447

94.9% 117,408
5.1%

5,341

95.6% 117,387
4.4%

4,198

321

6

5

6

10

19

28

55

192

952

957

941

1,917

0

269

1,423

571

987

b 長期運営資金借入金元金償還支出

15

0

0

0

372

21

0

0

c その他の長期借入金償還支出

28

0

0

0

0

0

0

118

14

9,050

5,078

27,513

22,542

9,205

12,987

11,439

8,966

7,550

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

4

53

57

52

49

50

45

62

56

52

定員あたり収入

2,359

2,576

2,892

2,607

2,731

2,565

2,338

2,186

2,352

定員あたり支出

2,249

2,554

2,373

2,204

2,521

2,339

2,219

2,091

2,270

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

22

31

23

24

17

23

27

20

21

3,749

3,105

3,686

3,293

4,736

3,251

3,536

4,089

3,752

※無回答の施設・事業所は含まれない。

34

96.5%
3.5%