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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第76表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

1,427

92.3%

1,034

89.9%

1,232

87.8%

2,272

94.7%

1,437

95.0%

(2)利用料収益

59

3.8%

43

3.7%

53

3.8%

93

3.9%

58

3.8%

(3)補助事業等収益

10

0.6%

0

0.0%

32

2.3%

0

0.0%

0

0.0%

(4)その他

38

2.4%

5

0.4%

85

6.1%

34

1.4%

18

1.2%

(1)給与費

1,135

73.4%

812

70.5%

1,097

78.2%

1,633

68.0%

1,124

74.3%

33

2.1%

51

4.4%

66

4.7%

26

1.1%

2

0.1%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 1

0.0%

▲ 4

-0.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

57

3.7%

73

6.4%

82

5.8%

21

0.9%

43

2.8%

(5)その他

266

17.2%

249

21.6%

308

22.0%

346

14.4%

211

13.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.2%

0

0.0%

10

0.7%

1

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

12

0.8%

69

6.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

5

0.3%

2

0.2%

0

0.0%

29

1.2%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,546 100.0%

1,151 100.0%

1,404 100.0%

2,399 100.0%

1,513 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,498

96.9%

1,182 102.7%

1,564 111.4%

2,055

85.6%

1,379

91.1%

収支差(③=①-②)

49

3.1%

▲ 160 -11.4%

345

14.4%

134

8.9%

客体数

61

11

18

9

23

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

0

7

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

2

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

79

15

▲ 94

362

136

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数

▲ 31

-2.7%

6

4

5

10

5

延べ訪問回数あたり収入

270

269

261

243

298

延べ訪問回数あたり支出

261

277

290

208

271

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1

1

1

1

1

1,207

1,489

803

2,226

1,277

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第77表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

延べ訪問回数
9回以下





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

10回以上
19回以下

20回以上

1,427

92.3%

875

91.1%

2,913

92.5%

7,529

95.5%

(2)利用料収益

59

3.8%

36

3.7%

126

4.0%

290

3.7%

(3)補助事業等収益

10

0.6%

12

1.2%

0

0.0%

1

(4)その他

38

2.4%

38

3.9%

34

1.1%

63

0.8%

(1)給与費

1,135

73.4%

726

75.6%

2,287

72.6%

5,386

68.3%

33

2.1%

27

2.8%

70

2.2%

0

0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 1

-0.1%

▲ 1

0.0%

0

(4)委託費

57

3.7%

53

5.5%

84

2.7%

0

0.0%

(5)その他

266

17.2%

214

22.3%

396

12.6%

903

11.5%

0



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

3

0.2%

3

0.4%

2

0.0%

0

0.0%

12

0.8%

0

0.0%

76

2.4%

0

0.0%

5

0.3%

1

0.1%

26

0.8%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,546 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

961 100.0%

7,882 100.0%

2,864

90.9%

6,289

79.8%

286

9.1%

1,593

20.2%

1,498

96.9%

49

3.1%

客体数

61

49

10

a 設備資金借入金元金償還支出

1

1

1

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

11

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

79

▲ 38

354

1,582

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

1,024 106.5%

3,150 100.0%

収支差(③=①-②)

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

▲ 63

-6.5%

2

6

3

13

31

延べ訪問回数あたり収入

270

294

244

258

延べ訪問回数あたり支出

261

313

222

206

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

0.0%

1

1

1

1

1,207

812

2,122

4,309

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第78表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

2級地

3級地

1,427

92.3%

2,259

95.5%

851

95.6%

604

95.6%

2,126

78.3%

690

95.3%

1,366

94.6%

1,246

95.9%

1,484

92.3%

(2)利用料収益

59

3.8%

94

4.0%

39

4.4%

28

4.4%

91

3.3%

31

4.3%

63

4.3%

46

3.5%

61

3.8%

(3)補助事業等収益

10

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

145

5.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)その他

38

2.4%

13

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

354

13.0%

3

0.4%

16

1.1%

8

0.6%

27

1.7%

(1)給与費

1,135

73.4%

1,598

67.6%

685

76.9%

406

64.3%

2,113

77.8%

707

97.7%

930

64.3%

1,122

86.3%

1,118

69.5%

195

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

(2)減価償却費

1級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

0.0%

33

2.1%

9

0.4%

1

0.1%

13

2.1%

7.2%

0

0.0%

45

3.1%

7

0.6%

29

1.8%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 2

-0.1%

(4)委託費

57

3.7%

9

0.4%

1

0.1%

0

0.0%

369

13.6%

0

0.0%

52

3.6%

3

0.2%

65

4.1%

(5)その他

266

17.2%

173

7.3%

120

13.5%

53

8.4%

700

25.8%

123

17.0%

290

20.0%

234

18.0%

272

16.9%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

3

0.2%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

27

1.0%

0

0.0%

4

0.3%

0

0.0%

2

0.1%

12

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

36

2.2%

5

0.3%

0

0.0%

5

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

0

0.0%

12

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,546 100.0%

2,366 100.0%

890 100.0%

632 100.0%

2,716 100.0%

724 100.0%

1,445 100.0%

1,300 100.0%

1,609 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,498

96.9%

1,789

75.6%

811

91.1%

472

74.7%

3,404 125.3%

831 114.7%

1,322

91.5%

1,365 105.0%

1,496

93.0%

収支差(③=①-②)

49

3.1%

577

24.4%

80

8.9%

160

25.3%

▲ 688 -25.3%

▲ 107 -14.7%

123

8.5%

112

7.0%

客体数

61

5

2

2

4

3

10

14

21

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

0

1

0

0

0

0

3

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

2

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

585

80

172

▲ 493

▲ 107

168

▲ 60

137

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数

▲ 65

-5.0%

0

6

6

6

3

6

4

5

6

7

延べ訪問回数あたり収入

270

408

148

211

435

181

314

230

240

延べ訪問回数あたり支出

261

308

135

157

545

208

287

242

223

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1

1

1

0

1

2

1

1

1

1,207

2,458

1,141

4,060

3,130

354

692

1,454

1,044

※無回答の施設・事業所は含まれない。

52