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資料３ 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（第27回 3／28）《厚生労働省》 |
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第46表 共同生活援助（介護サービス包括型） １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（経営主体別）
（単位：千円）
社会福祉法人
（社協を含む）
全体
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収益
（２）利用料収益
（３）補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
38,041
81.1%
45,471
79.6%
35,637
85.5%
24,711
83.4%
20,403
78.0%
7,566
16.1%
9,764
17.1%
5,463
13.1%
4,217
14.2%
5,544
21.2%
155
0.3%
264
0.5%
39
0.1%
23
0.1%
0
0.0%
（４）その他
480
1.0%
433
0.8%
537
1.3%
649
2.2%
219
0.8%
（１）給与費
29,973
63.9%
37,663
65.9%
23,172
55.6%
19,492
65.8%
17,601
67.3%
2,143
4.6%
3,225
5.6%
891
2.1%
747
2.5%
1,208
4.6%
0.0%
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 407
-0.9%
▲ 756
-1.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
（４）委託費
923
2.0%
1,558
2.7%
114
0.3%
114
0.4%
605
2.3%
（５）その他
10,492
22.4%
11,777
20.6%
10,694
25.7%
6,938
23.4%
8,717
33.3%
3
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
13
0.0%
0
0.0%
175
0.4%
39
0.1%
13
0.1%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
92
0.2%
84
0.1%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
657
1.4%
1,219
2.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
974
2.1%
1,749
3.1%
114
0.3%
37
0.1%
0
0.0%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
46,902 100.0%
57,153 100.0%
41,679 100.0%
29,613 100.0%
26,167 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
44,190
94.2%
55,302
96.8%
35,160
84.4%
27,366
28,144 107.6%
2,712
5.8%
1,851
3.2%
6,519
15.6%
収支差（③＝①－②）
92.4%
2,248
7.6% ▲ 1,978
234
126
52
41
15
a 設備資金借入金元金償還支出
243
275
250
204
53
b 長期運営資金借入金元金償還支出
120
7
368
147
134
9
0
4
46
0
4,077
4,038
6,788
2,598
▲ 957
客体数
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
16
19
14
11
13
定員あたり収入
2,928
3,081
2,921
2,638
1,943
定員あたり支出
2,759
2,981
2,464
2,438
2,090
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
8
5
4
3
4,885
5,015
4,562
4,705
5,521
-7.6%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第47表 共同生活援助（介護サービス包括型） １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
全体
定員
４人以下
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収益
（２）利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
５人
６人
８人以上
１０人以下
７人
１１人以上
１３人以下
１４人以上
１６人以下
１７人以上
２０人以下
２１人以上
３０人以下
３１人以上
38,041
81.1%
11,083
83.6%
16,338
82.8%
14,813
78.7%
13,454
78.2%
21,812
79.0%
29,115
80.4%
34,557
82.7%
37,366
80.5%
57,129
78.7% 119,811
80.7%
16.2%
7,566
16.1%
1,840
13.9%
3,141
15.9%
3,284
17.4%
2,958
17.2%
4,557
16.5%
6,459
17.8%
6,132
14.7%
7,867
16.9%
14,177
19.5%
24,071
（３）補助事業等収益
155
0.3%
28
0.2%
135
0.7%
50
0.3%
44
0.3%
290
1.1%
49
0.1%
19
0.0%
5
0.0%
164
0.2%
655
（４）その他
480
1.0%
140
1.1%
114
0.6%
155
0.8%
120
0.7%
504
1.8%
230
0.6%
464
1.1%
698
1.5%
511
0.7%
1,248
0.8%
（１）給与費
29,973
63.9%
9,844
74.2%
13,581
68.8%
11,830
62.8%
11,956
69.5%
17,248
62.5%
23,842
65.8%
28,202
67.5%
30,321
65.3%
46,974
64.7%
95,818
64.5%
2,143
4.6%
329
2.5%
1,091
5.5%
939
5.0%
916
5.3%
1,002
3.6%
1,683
4.6%
2,298
5.5%
2,533
5.5%
5,369
7.4%
5,953
4.0%
-1.2% ▲ 1,669
-1.1%
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
0.4%
▲ 407
-0.9%
▲ 87
-0.7%
▲ 104
-0.5%
▲ 191
-1.0%
▲ 113
-0.7%
▲ 196
-0.7%
▲ 566
-1.6%
▲ 315
-0.8%
▲ 243
-0.5%
▲ 880
（４）委託費
923
2.0%
43
0.3%
446
2.3%
484
2.6%
256
1.5%
201
0.7%
769
2.1%
629
1.5%
799
1.7%
1,976
2.7%
4,291
2.9%
（５）その他
10,492
22.4%
3,229
24.4%
3,572
18.1%
5,012
26.6%
3,692
21.5%
6,799
24.6%
10,288
28.4%
9,741
23.3%
13,045
28.1%
16,329
22.5%
32,858
22.1%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
3
0.0%
10
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
13
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
92
0.2%
2
0.0%
62
0.3%
28
0.2%
22
0.1%
68
0.2%
7
0.0%
124
0.3%
242
0.5%
138
0.2%
139
0.1%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
657
1.4%
157
1.2%
0
0.0%
531
2.8%
627
3.6%
452
1.6%
365
1.0%
589
1.4%
509
1.1%
626
0.9%
2,763
1.9%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
974
2.1%
0
0.0%
105
0.5%
138
0.7%
396
2.3%
385
1.4%
1,089
3.0%
542
1.3%
679
1.5%
1,544
2.1%
5,419
3.6%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
46,902 100.0%
13,258 100.0%
19,729 100.0%
18,833 100.0%
17,209 100.0%
27,618 100.0%
36,218 100.0%
41,774 100.0%
46,445 100.0%
72,608 100.0% 148,549 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
44,190
94.2%
13,359 100.8%
18,752
95.0%
18,241
96.9%
17,126
99.5%
25,508
92.4%
37,113 102.5%
41,222
98.7%
47,377 102.0%
71,451
2,712
5.8%
977
5.0%
592
3.1%
84
0.5%
2,110
7.6%
552
1.3%
収支差（③＝①－②）
客体数
234
▲ 101
-0.8%
18
14
23
16
45
▲ 894
-2.5%
▲ 931
-2.0%
1,157
98.4% 142,810
1.6%
5,739
14
23
32
20
22
794
a 設備資金借入金元金償還支出
243
0
271
57
188
247
9
137
339
301
b 長期運営資金借入金元金償還支出
120
40
117
15
149
228
328
139
53
10
9
0
0
0
32
5
0
59
0
0
0
4,077
101
1,576
1,269
519
2,436
▲ 114
2,200
966
5,335
9,095
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
135
16
4
5
6
7
9
12
15
19
26
55
定員あたり収入
2,928
3,315
3,946
3,139
2,458
3,054
2,931
2,793
2,469
2,809
2,721
定員あたり支出
2,759
3,340
3,750
3,040
2,447
2,820
3,003
2,756
2,518
2,764
2,616
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
2
3
3
2
4
4
8
6
9
17
4,885
4,140
5,004
3,751
5,153
4,093
5,386
3,519
4,898
5,304
5,500
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第48表 共同生活援助（介護サービス包括型） １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
81.1%
43,555
78.7%
43,451
82.6%
39,757
83.2%
32,307
79.5%
30,640
81.4%
31,468
83.8%
37,341
80.4%
40,578
80.3%
7,566
16.1%
7,032
12.7%
7,680
14.6%
7,265
15.2%
7,090
17.5%
6,663
17.7%
4,868
13.0%
7,664
16.5%
8,526
16.9%
（３）補助事業等収益
155
0.3%
2,749
5.0%
83
0.2%
43
0.1%
4
0.0%
61
0.2%
18
0.0%
108
0.2%
181
（４）その他
480
1.0%
823
1.5%
792
1.5%
723
1.5%
314
0.8%
282
0.7%
617
1.6%
470
1.0%
371
0.7%
（１）給与費
29,973
63.9%
34,868
63.0%
34,569
65.7%
30,436
63.7%
26,426
65.1%
25,025
66.5%
26,122
69.6%
28,650
61.7%
31,819
63.0%
（２）利用料収益
Ⅱ
１級地
38,041
（２）減価償却費
0.4%
2,143
4.6%
2,694
4.9%
750
1.4%
2,088
4.4%
1,572
3.9%
1,342
3.6%
724
1.9%
2,429
5.2%
2,952
5.8%
▲ 407
-0.9%
▲ 542
-1.0%
▲ 309
-0.6%
▲ 305
-0.6%
▲ 30
-0.1%
▲ 125
-0.3%
▲ 135
-0.4%
▲ 330
-0.7%
▲ 675
-1.3%
（４）委託費
923
2.0%
120
0.2%
392
0.7%
946
2.0%
749
1.8%
547
1.5%
549
1.5%
643
1.4%
1,447
2.9%
（５）その他
10,492
22.4%
21,707
39.2%
12,213
23.2%
14,723
30.8%
11,482
28.3%
9,795
26.0%
6,464
17.2%
9,872
21.3%
9,891
19.6%
3
0.0%
18
0.0%
2
0.0%
11
0.0%
1
0.0%
12
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
92
0.2%
262
0.5%
30
0.1%
70
0.1%
201
0.5%
57
0.2%
44
0.1%
110
0.2%
103
0.2%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
657
1.4%
1,181
2.1%
615
1.2%
0
0.0%
898
2.2%
0
0.0%
557
1.5%
865
1.9%
861
1.7%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
974
2.1%
356
0.6%
903
1.7%
422
0.9%
0
0.0%
742
2.0%
606
1.6%
758
1.6%
1,529
3.0%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
46,902 100.0%
55,356 100.0%
52,623 100.0%
47,799 100.0%
40,614 100.0%
37,657 100.0%
37,530 100.0%
46,449 100.0%
50,520 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
44,190
59,464 107.4%
48,548
92.3%
48,380 101.2%
40,400
99.5%
37,384
99.3%
34,375
91.6%
42,132
90.7%
47,067
93.2%
4,075
7.7%
214
0.5%
273
0.7%
3,155
8.4%
4,317
9.3%
3,453
6.8%
収支差（③＝①－②）
94.2%
2,712
5.8% ▲ 4,108
234
4
a 設備資金借入金元金償還支出
243
846
69
78
44
b 長期運営資金借入金元金償還支出
120
82
130
195
324
9
0
0
65
0
9
4,077
▲ 2,883
4,318
864
1,388
1,329
客体数
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
-7.4%
22
▲ 581
-1.2%
21
10
23
21
46
87
23
90
450
307
130
149
90
0
6
3
3,504
5,869
5,338
83
16
16
12
16
12
12
15
15
19
定員あたり収入
2,928
3,515
4,272
2,944
3,532
3,262
2,485
2,999
2,644
定員あたり支出
2,759
3,775
3,941
2,979
3,513
3,238
2,276
2,720
2,463
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
4
6
7
6
5
5
5
7
4,885
9,822
5,660
4,380
4,269
5,323
5,538
5,318
4,459
※無回答の施設・事業所は含まれない。
42
96.1%
3.9%
（単位：千円）
社会福祉法人
（社協を含む）
全体
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収益
（２）利用料収益
（３）補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
38,041
81.1%
45,471
79.6%
35,637
85.5%
24,711
83.4%
20,403
78.0%
7,566
16.1%
9,764
17.1%
5,463
13.1%
4,217
14.2%
5,544
21.2%
155
0.3%
264
0.5%
39
0.1%
23
0.1%
0
0.0%
（４）その他
480
1.0%
433
0.8%
537
1.3%
649
2.2%
219
0.8%
（１）給与費
29,973
63.9%
37,663
65.9%
23,172
55.6%
19,492
65.8%
17,601
67.3%
2,143
4.6%
3,225
5.6%
891
2.1%
747
2.5%
1,208
4.6%
0.0%
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 407
-0.9%
▲ 756
-1.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
（４）委託費
923
2.0%
1,558
2.7%
114
0.3%
114
0.4%
605
2.3%
（５）その他
10,492
22.4%
11,777
20.6%
10,694
25.7%
6,938
23.4%
8,717
33.3%
3
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
13
0.0%
0
0.0%
175
0.4%
39
0.1%
13
0.1%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
92
0.2%
84
0.1%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
657
1.4%
1,219
2.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
974
2.1%
1,749
3.1%
114
0.3%
37
0.1%
0
0.0%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
46,902 100.0%
57,153 100.0%
41,679 100.0%
29,613 100.0%
26,167 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
44,190
94.2%
55,302
96.8%
35,160
84.4%
27,366
28,144 107.6%
2,712
5.8%
1,851
3.2%
6,519
15.6%
収支差（③＝①－②）
92.4%
2,248
7.6% ▲ 1,978
234
126
52
41
15
a 設備資金借入金元金償還支出
243
275
250
204
53
b 長期運営資金借入金元金償還支出
120
7
368
147
134
9
0
4
46
0
4,077
4,038
6,788
2,598
▲ 957
客体数
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
16
19
14
11
13
定員あたり収入
2,928
3,081
2,921
2,638
1,943
定員あたり支出
2,759
2,981
2,464
2,438
2,090
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
8
5
4
3
4,885
5,015
4,562
4,705
5,521
-7.6%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第47表 共同生活援助（介護サービス包括型） １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
全体
定員
４人以下
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収益
（２）利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
５人
６人
８人以上
１０人以下
７人
１１人以上
１３人以下
１４人以上
１６人以下
１７人以上
２０人以下
２１人以上
３０人以下
３１人以上
38,041
81.1%
11,083
83.6%
16,338
82.8%
14,813
78.7%
13,454
78.2%
21,812
79.0%
29,115
80.4%
34,557
82.7%
37,366
80.5%
57,129
78.7% 119,811
80.7%
16.2%
7,566
16.1%
1,840
13.9%
3,141
15.9%
3,284
17.4%
2,958
17.2%
4,557
16.5%
6,459
17.8%
6,132
14.7%
7,867
16.9%
14,177
19.5%
24,071
（３）補助事業等収益
155
0.3%
28
0.2%
135
0.7%
50
0.3%
44
0.3%
290
1.1%
49
0.1%
19
0.0%
5
0.0%
164
0.2%
655
（４）その他
480
1.0%
140
1.1%
114
0.6%
155
0.8%
120
0.7%
504
1.8%
230
0.6%
464
1.1%
698
1.5%
511
0.7%
1,248
0.8%
（１）給与費
29,973
63.9%
9,844
74.2%
13,581
68.8%
11,830
62.8%
11,956
69.5%
17,248
62.5%
23,842
65.8%
28,202
67.5%
30,321
65.3%
46,974
64.7%
95,818
64.5%
2,143
4.6%
329
2.5%
1,091
5.5%
939
5.0%
916
5.3%
1,002
3.6%
1,683
4.6%
2,298
5.5%
2,533
5.5%
5,369
7.4%
5,953
4.0%
-1.2% ▲ 1,669
-1.1%
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
0.4%
▲ 407
-0.9%
▲ 87
-0.7%
▲ 104
-0.5%
▲ 191
-1.0%
▲ 113
-0.7%
▲ 196
-0.7%
▲ 566
-1.6%
▲ 315
-0.8%
▲ 243
-0.5%
▲ 880
（４）委託費
923
2.0%
43
0.3%
446
2.3%
484
2.6%
256
1.5%
201
0.7%
769
2.1%
629
1.5%
799
1.7%
1,976
2.7%
4,291
2.9%
（５）その他
10,492
22.4%
3,229
24.4%
3,572
18.1%
5,012
26.6%
3,692
21.5%
6,799
24.6%
10,288
28.4%
9,741
23.3%
13,045
28.1%
16,329
22.5%
32,858
22.1%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
3
0.0%
10
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
13
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
92
0.2%
2
0.0%
62
0.3%
28
0.2%
22
0.1%
68
0.2%
7
0.0%
124
0.3%
242
0.5%
138
0.2%
139
0.1%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
657
1.4%
157
1.2%
0
0.0%
531
2.8%
627
3.6%
452
1.6%
365
1.0%
589
1.4%
509
1.1%
626
0.9%
2,763
1.9%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
974
2.1%
0
0.0%
105
0.5%
138
0.7%
396
2.3%
385
1.4%
1,089
3.0%
542
1.3%
679
1.5%
1,544
2.1%
5,419
3.6%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
46,902 100.0%
13,258 100.0%
19,729 100.0%
18,833 100.0%
17,209 100.0%
27,618 100.0%
36,218 100.0%
41,774 100.0%
46,445 100.0%
72,608 100.0% 148,549 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
44,190
94.2%
13,359 100.8%
18,752
95.0%
18,241
96.9%
17,126
99.5%
25,508
92.4%
37,113 102.5%
41,222
98.7%
47,377 102.0%
71,451
2,712
5.8%
977
5.0%
592
3.1%
84
0.5%
2,110
7.6%
552
1.3%
収支差（③＝①－②）
客体数
234
▲ 101
-0.8%
18
14
23
16
45
▲ 894
-2.5%
▲ 931
-2.0%
1,157
98.4% 142,810
1.6%
5,739
14
23
32
20
22
794
a 設備資金借入金元金償還支出
243
0
271
57
188
247
9
137
339
301
b 長期運営資金借入金元金償還支出
120
40
117
15
149
228
328
139
53
10
9
0
0
0
32
5
0
59
0
0
0
4,077
101
1,576
1,269
519
2,436
▲ 114
2,200
966
5,335
9,095
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
135
16
4
5
6
7
9
12
15
19
26
55
定員あたり収入
2,928
3,315
3,946
3,139
2,458
3,054
2,931
2,793
2,469
2,809
2,721
定員あたり支出
2,759
3,340
3,750
3,040
2,447
2,820
3,003
2,756
2,518
2,764
2,616
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
2
3
3
2
4
4
8
6
9
17
4,885
4,140
5,004
3,751
5,153
4,093
5,386
3,519
4,898
5,304
5,500
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第48表 共同生活援助（介護サービス包括型） １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
81.1%
43,555
78.7%
43,451
82.6%
39,757
83.2%
32,307
79.5%
30,640
81.4%
31,468
83.8%
37,341
80.4%
40,578
80.3%
7,566
16.1%
7,032
12.7%
7,680
14.6%
7,265
15.2%
7,090
17.5%
6,663
17.7%
4,868
13.0%
7,664
16.5%
8,526
16.9%
（３）補助事業等収益
155
0.3%
2,749
5.0%
83
0.2%
43
0.1%
4
0.0%
61
0.2%
18
0.0%
108
0.2%
181
（４）その他
480
1.0%
823
1.5%
792
1.5%
723
1.5%
314
0.8%
282
0.7%
617
1.6%
470
1.0%
371
0.7%
（１）給与費
29,973
63.9%
34,868
63.0%
34,569
65.7%
30,436
63.7%
26,426
65.1%
25,025
66.5%
26,122
69.6%
28,650
61.7%
31,819
63.0%
（２）利用料収益
Ⅱ
１級地
38,041
（２）減価償却費
0.4%
2,143
4.6%
2,694
4.9%
750
1.4%
2,088
4.4%
1,572
3.9%
1,342
3.6%
724
1.9%
2,429
5.2%
2,952
5.8%
▲ 407
-0.9%
▲ 542
-1.0%
▲ 309
-0.6%
▲ 305
-0.6%
▲ 30
-0.1%
▲ 125
-0.3%
▲ 135
-0.4%
▲ 330
-0.7%
▲ 675
-1.3%
（４）委託費
923
2.0%
120
0.2%
392
0.7%
946
2.0%
749
1.8%
547
1.5%
549
1.5%
643
1.4%
1,447
2.9%
（５）その他
10,492
22.4%
21,707
39.2%
12,213
23.2%
14,723
30.8%
11,482
28.3%
9,795
26.0%
6,464
17.2%
9,872
21.3%
9,891
19.6%
3
0.0%
18
0.0%
2
0.0%
11
0.0%
1
0.0%
12
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
92
0.2%
262
0.5%
30
0.1%
70
0.1%
201
0.5%
57
0.2%
44
0.1%
110
0.2%
103
0.2%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
657
1.4%
1,181
2.1%
615
1.2%
0
0.0%
898
2.2%
0
0.0%
557
1.5%
865
1.9%
861
1.7%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
974
2.1%
356
0.6%
903
1.7%
422
0.9%
0
0.0%
742
2.0%
606
1.6%
758
1.6%
1,529
3.0%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
46,902 100.0%
55,356 100.0%
52,623 100.0%
47,799 100.0%
40,614 100.0%
37,657 100.0%
37,530 100.0%
46,449 100.0%
50,520 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
44,190
59,464 107.4%
48,548
92.3%
48,380 101.2%
40,400
99.5%
37,384
99.3%
34,375
91.6%
42,132
90.7%
47,067
93.2%
4,075
7.7%
214
0.5%
273
0.7%
3,155
8.4%
4,317
9.3%
3,453
6.8%
収支差（③＝①－②）
94.2%
2,712
5.8% ▲ 4,108
234
4
a 設備資金借入金元金償還支出
243
846
69
78
44
b 長期運営資金借入金元金償還支出
120
82
130
195
324
9
0
0
65
0
9
4,077
▲ 2,883
4,318
864
1,388
1,329
客体数
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
-7.4%
22
▲ 581
-1.2%
21
10
23
21
46
87
23
90
450
307
130
149
90
0
6
3
3,504
5,869
5,338
83
16
16
12
16
12
12
15
15
19
定員あたり収入
2,928
3,515
4,272
2,944
3,532
3,262
2,485
2,999
2,644
定員あたり支出
2,759
3,775
3,941
2,979
3,513
3,238
2,276
2,720
2,463
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6
4
6
7
6
5
5
5
7
4,885
9,822
5,660
4,380
4,269
5,323
5,538
5,318
4,459
※無回答の施設・事業所は含まれない。
42
96.1%
3.9%