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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第13表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

社会福祉法人
(社協を含む)

地方公共団体

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 283,889

93.0% 134,107

94.7% 324,113

93.3% 265,877

92.3%

(2)利用料収入

10,047

3.3%

5,103

3.6%

12,398

3.6%

2.8%

(3)補助事業等収入

1,354

0.4%

41

0.0%

618

0.2%

2,782

(4)その他

9,687

3.2%

2,083

1.5%

9,955

2.9%

11,359

3.9%

(1)給与費

208,176

71.3% 177,814

61.7%

(2)減価償却費

68.2% 108,348

76.5% 247,577

7,959

1.0%

16,554

5.4%

1,838

1.3%

16,556

4.8%

20,541

7.1%

▲ 2,314

-0.8%

▲ 55

0.0% ▲ 4,265

-1.2%

▲ 83

0.0%

(4)委託費

13,049

4.3%

12,458

8.8%

9,508

2.7%

18,371

6.4%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

59,729

19.6%

46,227

32.7%

58,535

16.9%

65,130

22.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

20

0.0%

0

0.0%

37

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

443

0.1%

44

0.0%

209

0.1%

893

0.3%



特別収益

(1)本部からの繰入

142

0.0%

236

0.2%

159

0.0%

92

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

4,834

1.6%

622

0.4%

6,574

1.9%

3,440

1.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

305,139 100.0% 141,572 100.0% 347,280 100.0% 288,070 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

300,470

収支差(③=①-②)

4,669

客体数

a 設備資金借入金元金償還支出

98.5% 169,482 119.7% 334,694

96.4% 286,106

99.3%

1.5% ▲ 27,910 -19.7%

3.6%

0.7%

12,585

1,964

161

16

86

59
3,244

1,683

97

908

b 長期運営資金借入金元金償還支出

104

0

90

c その他の長期借入金償還支出

50

0

0

136

17,071

▲ 26,224

23,879

18,889

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

153

100

62

110

97

定員あたり収入

3,043

2,290

3,169

2,966

定員あたり支出

2,997

2,742

3,055

2,945

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

62.6

38.1

65.5

65.2

サービス換算職員数あたり給与費

3,323

2,845

3,780

2,725

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第14表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
41人以上
60人以下

40人以下




事業活動収益

事業活動費用

61人以上
80人以下

81人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 283,889

93.0% 112,049

94.1% 160,221

91.1% 237,989

89.5% 389,594

93.7%

(2)利用料収入

10,047

3.3%

4,782

4.0%

5,385

3.1%

12,683

4.8%

12,908

3.1%

(3)補助事業等収入

1,354

0.4%

94

0.1%

2,068

1.2%

1,807

0.7%

1,284

8,074

4.6%

13,461

5.1%

0.3%

(4)その他

9,687

3.2%

2,092

1.8%

11,622

2.8%

(1)給与費

208,176

68.2%

88,557

74.4% 124,594

70.8% 174,435

65.6% 281,012

67.6%

(2)減価償却費

16,554

5.4%

6,793

5.7%

4.7%

5.5%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 2,314

8,304

14,545

22,973

5.5%
-0.7%

-0.8% ▲ 1,250

-1.0% ▲ 1,911

-1.1% ▲ 2,090

-0.8% ▲ 2,801

(4)委託費

13,049

4.3%

7,335

6.2%

8,341

4.7%

11,336

4.3%

16,856

4.1%

(5)その他

59,729

19.6%

28,198

23.7%

35,735

20.3%

46,108

17.3%

80,651

19.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

20

0.0%

0

0.0%

55

0.0%

35

0.0%

7

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

443

0.1%

183

0.2%

346

0.2%

460

0.2%

548

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

142

0.0%

45

0.0%

109

0.1%

17

0.0%

205

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

4,834

1.6%

1,688

1.4%

1,790

1.0%

3,927

1.5%

7,117

1.7%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

305,139 100.0% 119,061 100.0% 175,912 100.0% 265,992 100.0% 415,621 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

300,470

収支差(③=①-②)

4,669

客体数

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

98.5% 131,505 110.5% 177,199 100.7% 248,721

93.5% 406,357

97.8%

1.5% ▲ 12,444 -10.5% ▲ 1,287

6.5%

2.2%

-0.7%

17,271

9,264

161

22

37

16

86

1,683

1,611

1,218

1,923

1,857

104

0

78

0

161

50

16

48

150

41

17,071

▲ 8,528

3,763

27,653

27,376

100

35

55

78

141

定員あたり収入

3,043

3,375

3,195

3,432

2,956

定員あたり支出

2,997

3,728

3,219

3,209

2,891

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

62.6

36.2

46.4

63.1

76.6

サービス換算職員数あたり給与費

3,323

2,444

2,683

2,765

3,668

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第15表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 283,889

93.0%

-

- 263,712

95.9% 195,593

84.6% 388,352

92.8% 374,398

95.2% 279,096

95.3% 266,256

96.0% 284,705

91.1%

(2)利用料収入

10,047

3.3%

-

-

9,063

3.3%

5,235

2.3%

25,550

6.1%

12,664

3.2%

11,527

3.9%

9,288

3.3%

9,651

3.1%

(3)補助事業等収入

1,354

0.4%

-

-

1,789

0.7%

173

0.1%

4,208

1.0%

4,929

1.3%

799

0.3%

587

0.2%

1,312

0.4%

(4)その他

9,687

3.2%

-

-

553

0.2%

29,752

12.9%

259

0.1%

1,240

0.3%

1,401

0.5%

1,201

0.4%

16,518

5.3%

(1)給与費

208,176

68.2%

-

- 155,227

56.4% 144,940

62.7% 360,111

86.1% 272,231

69.2% 198,058

67.6% 195,125

70.3% 211,090

67.6%

(2)減価償却費

16,554

5.4%

-

-

5,181

1.9%

5,861

2.5%

7.3%

2.3%

6.4%

5.4%

▲ 2,314

-0.8%

-

- ▲ 5,038

-1.8%

▲ 752

-0.3% ▲ 9,076

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

30,436

9,112

18,684

-2.2% ▲ 1,041

-0.3% ▲ 2,744

15,007

-0.9% ▲ 1,942

19,154

6.1%

-0.7% ▲ 2,258

-0.7%

(4)委託費

13,049

4.3%

-

-

7,821

2.8%

12,016

5.2%

13,817

3.3%

9,887

2.5%

15,632

5.3%

14,179

5.1%

12,816

4.1%

(5)その他

59,729

19.6%

-

-

28,070

10.2%

50,541

21.9%

76,611

18.3%

38,458

9.8%

76,342

26.1%

61,385

22.1%

60,561

19.4%

20

0.0%

-

-

0

0.0%

19

0.0%

0

0.0%

76

0.0%

30

0.0%

42

0.0%

0

0.0%

443

0.1%

-

-

9

0.0%

36

0.0%

73

0.0%

774

0.2%

384

0.1%

433

0.2%

503

0.2%

(1)本部からの繰入

142

0.0%

-

-

0

0.0%

426

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

119

0.0%

62

0.0%

202

0.1%

(1)本部への繰入

4,834

1.6%

-

-

0

0.0%

919

0.4%

7,947

1.9%

901

0.2%

3,354

1.1%

3,587

1.3%

7,220

2.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

305,139 100.0%

-

- 275,116 100.0% 231,198 100.0% 418,368 100.0% 393,307 100.0% 292,972 100.0% 277,436 100.0% 312,388 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

300,470

98.5%

-

- 191,271

69.5% 213,561

92.4% 479,918 114.7% 330,320

収支差(③=①-②)

4,669

1.5%

-

-

30.5%

7.6% ▲ 61,550 -14.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

客体数

a 設備資金借入金元金償還支出

84.0% 309,711 105.7% 287,775 103.7% 309,086

98.9%

62,987

16.0% ▲ 16,740

-5.7% ▲ 10,339

1.1%

161

0

7

7

2

12

19

37

76
1,717

83,845

17,637

-3.7%

3,302

1,683

-

357

155

1,040

2,336

2,106

1,805

b 長期運営資金借入金元金償還支出

104

-

0

0

0

0

0

445

4

c その他の長期借入金償還支出

50

-

0

51

0

0

62

0

86

17,071

-

83,632

22,539

▲ 41,230

68,722

▲ 2,966

475

18,391

100

-

110

93

121

122

106

94

97

定員あたり収入

3,043

-

2,508

2,475

3,458

3,224

2,772

2,936

3,222

定員あたり支出

1,743

2,286

3,966

2,708

2,931

3,046

3,188

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

2,997

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

62.6

-

41.1

43.7

12.7

41.4

73.5

62.4

67.2

サービス換算職員数あたり給与費

3,323

-

3,777

3,317

28,355

6,570

2,696

3,126

3,141

※無回答の施設・事業所は含まれない。

5