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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第9表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目



令和5年経営実態調査
令和4年度決算
102,195
89.3%
10,065
8.8%
889
0.8%
808
0.7%
68,829
60.2%
6,949
6.1%
▲ 2,900
-2.5%
5,445
4.8%
22,750
19.9%
10
0.0%
54
0.0%
410
0.4%
5,086
4.4%
114,377
100.0%
106,213
92.9%
8,165
7.1%

事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収益 (1)借入金利息補助金収入
Ⅳ 事業活動外費用 (1)借入金利息
V 特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ 特別費用
(1)本部への繰入
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金収入)

348
8,513

(上記補助金収入を含めた収支差)

客体数

(単位:千円)
令和2年経営実態調査
令和元年度決算
114,224
85.7%
16,006
12.0%
349
0.3%
1,401
1.1%
81,610
61.3%
8,520
6.4%
▲ 3,724
-2.8%
5,895
4.4%
24,820
18.6%
4
0.0%
115
0.1%
1,245
0.9%
7,608
5.7%
133,228
100.0%
124,844
93.7%
8,385
6.3%
385

令和4年経営概況調査
令和3年度決算
令和2年度決算
109,415
87.5%
106,875
89.4%
13,372
10.7%
9,875
8.3%
387
0.3%
368
0.3%
1,075
0.9%
1,357
1.1%
80,902
64.7%
79,402
66.4%
7,440
6.0%
7,100
5.9%
▲ 3,221
-2.6%
▲ 3,209
-2.7%
5,630
4.5%
5,469
4.6%
22,926
18.3%
21,992
18.4%
2
0.0%
1
0.0%
96
0.1%
110
0.1%
742
0.6%
1,054
0.9%
5,404
4.3%
5,468
4.6%
124,992
100.0%
119,530
100.0%
119,178
95.3%
116,333
97.3%
5,814
4.7%
3,197
2.7%

0.3%
7.4%

53
5,867

0.0%
4.7%

140
3,337

0.1%
2.8%

349

321

321

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

309
33
2
11,869

941
15
28
9,050

978
20
15
6,075

938
20
45
12,176
52
2,563

1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入

53
2,156

53
2,359




(上記補助金収入を含めた定員あたり収入)

2,162

2,360





定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

2,002
18.6
3,707

2,249
21.6
3,749





2,402
23.6
3,455
令和4年度

0%
90%以上

85%~90%

80%~85%

75%~80%

70%~75%

65%~70%

60%~65%

55%~60%

50%~55%

45%~50%

40%~45%

35%~40%

30%~35%

25%~30%

20%~25%

15%~20%

10%~15%

5%~10%

0%~5%

-5%~0%

-10%~-5%

-15%~-10%

-20%~-15%

-25%~-20%

-30%~-25%

-35%~-30%

-40%~-35%

-45%~-40%

-50%~-45%

-55%~-50%

-60%~-55%

-65%~-60%

-70%~-65%

-75%~-70%

-80%~-75%

-85%~-80%

-90%~-85%

-95%~-90%

-100%未満

-100%~…

客体数に占める割合

収支差率の分布

20%

第10表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目



令和5年経営実態調査
令和4年度決算
24,820
87.9%
2,046
7.2%
79
0.3%
1,028
3.6%
17,917
63.5%
1,349
4.8%
▲ 228
-0.8%
1,963
7.0%
5,940
21.0%
3
0.0%
19
0.1%
259
0.9%
394
1.4%
28,235
100.0%
27,354
96.9%
881
3.1%

事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収益 (1)借入金利息補助金収入
Ⅳ 事業活動外費用 (1)借入金利息
V 特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ 特別費用
(1)本部への繰入
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金収入)

(単位:千円)
令和2年経営実態調査
令和元年度決算
28,724
83.8%
2,305
6.7%
207
0.6%
2,055
6.0%
20,926
61.0%
1,501
4.4%
▲ 180
-0.5%
2,814
8.2%
7,708
22.5%
0
0.0%
26
0.1%
997
2.9%
1,047
3.1%
34,289
100.0%
33,841
98.7%
448
1.3%
88

令和4年経営概況調査
令和3年度決算
令和2年度決算
26,673
85.8%
26,563
87.8%
2,032
6.5%
1,545
5.1%
185
0.6%
193
0.6%
1,860
6.0%
1,293
4.3%
18,744
60.3%
18,720
61.9%
1,617
5.2%
1,559
5.2%
▲ 241
-0.8%
▲ 248
-0.8%
2,384
7.7%
2,324
7.7%
7,883
25.3%
7,769
25.7%
0
0.0%
0
0.0%
58
0.2%
74
0.2%
354
1.1%
644
2.1%
301
1.0%
470
1.6%
31,105
100.0%
30,239
100.0%
30,746
98.8%
30,668
101.4%
359
1.2%
▲ 429
-1.4%

(上記補助金収入を含めた収支差)

38
919

0.1%
3.2%

11
370

0.0%
1.2%

69
▲ 360

0.2%
-1.2%

客体数

80

86

86

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

61
0
0
1,941

25
3
0
1,706

20
3
0
859

18
4
0
1,746
19
1,836

1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入

22
1,307

19
1,632




(上記補助金収入を含めた定員あたり収入)

1,309

1,633





定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

1,266
5.8
3,101

1,613
5.7
3,317





1,812
7.0
2,981
令和4年度

0%
90%以上

85%~90%

80%~85%

75%~80%

70%~75%

65%~70%

60%~65%

55%~60%

50%~55%

45%~50%

40%~45%

35%~40%

30%~35%

25%~30%

20%~25%

15%~20%

10%~15%

5%~10%

-5%~0%

0%~5%

6

-10%~-5%

-15%~-10%

-20%~-15%

-25%~-20%

-30%~-25%

-35%~-30%

-40%~-35%

-45%~-40%

-50%~-45%

-55%~-50%

-60%~-55%

-65%~-60%

-70%~-65%

-75%~-70%

-80%~-75%

-85%~-80%

-90%~-85%

-95%~-90%

-100%未満

-100%~…

客体数に占める割合

収支差率の分布

20%