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参考資料６ 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (115 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会（第138回 11／20）《厚生労働省》 |
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第58表 地域移行支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（経営主体別）
（単位：千円）
社会福祉法人
（社協を含む）
全体
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
（２）利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
医療法人
NPO法人
その他
1,960
98.8%
2,076
98.8%
1,056
99.9%
1,372
97.8%
2,593
99.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（３）補助事業等収入
1
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
（４）その他
15
0.7%
14
0.6%
1
0.1%
30
2.2%
11
0.4%
（１）給与費
1,623
81.8%
1,754
83.4%
1,237 117.0%
1,290
92.0%
1,518
58.3%
（２）減価償却費
0.0%
24
1.2%
29
1.4%
16
1.5%
12
0.8%
19
0.7%
▲ 5
-0.3%
▲ 8
-0.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
（４）委託費
23
1.2%
17
0.8%
17
1.6%
50
3.5%
32
1.2%
（５）その他
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
274
13.8%
219
10.4%
199
18.8%
479
34.1%
396
15.2%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
1
0.1%
1
0.0%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
7
0.4%
11
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
27
1.4%
28
1.3%
1
0.1%
7
0.5%
69
2.6%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
1,983 100.0%
2,102 100.0%
1,057 100.0%
1,403 100.0%
2,605 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
1,967
99.2%
2,038
96.9%
1,471 139.2%
1,839 131.1%
2,035
78.1%
収支差（③＝①－②）
16
0.8%
64
3.1%
▲ 414 -39.2%
▲ 436 -31.1%
570
21.9%
客体数
279
187
21
39
32
a 設備資金借入金元金償還支出
3
4
0
0
9
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
5
0
8
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
1
0
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
27
77
▲ 397
▲ 433
577
１施設・事業所あたり延べ利用者数
4
5
6
4
4
5
延べ利用者数あたり収入
374
365
294
335
511
延べ利用者数あたり支出
371
354
408
440
399
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.7
2.1
1.6
2.3
サービス換算職員数あたり給与費
896
1,019
599
784
657
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第59表 地域移行支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
５人未満
５人以上
１０人未満
１０人以上
２０人未満
２０人以上
５０人未満
1,960
98.8%
1,632
99.7%
2,009
96.6%
3,883
98.4%
13,909
99.9%
-
-
（２）利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
（３）補助事業等収入
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
５０人以上
（４）その他
15
0.7%
3
0.2%
39
1.9%
61
1.6%
10
0.1%
-
-
（１）給与費
1,623
81.8%
1,154
70.5%
1,981
95.2%
3,910
99.1%
12,912
92.8%
-
-
24
1.2%
13
0.8%
28
1.4%
115
2.9%
99
0.7%
-
-
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 5
-0.3%
▲ 3
-0.2%
▲ 8
-0.4%
▲ 17
-0.4%
0
0.0%
-
-
（４）委託費
23
1.2%
12
0.8%
29
1.4%
68
1.7%
331
2.4%
-
-
（５）その他
274
13.8%
177
10.8%
352
16.9%
754
19.1%
2,349
16.9%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
-
-
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
7
0.4%
2
0.1%
29
1.4%
2
0.0%
2
0.0%
-
-
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
27
1.4%
10
0.6%
28
1.3%
67
1.7%
923
6.6%
-
-
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
1,983 100.0%
1,637 100.0%
2,080 100.0%
3,946 100.0%
13,921 100.0%
-
-
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
1,967
99.2%
1,364
83.3%
2,411 115.9%
4,898 124.1%
16,614 119.3%
-
-
収支差（③＝①－②）
16
0.8%
273
16.7%
▲ 331 -15.9%
▲ 952 -24.1% ▲ 2,693 -19.3%
-
-
客体数
279
189
58
a 設備資金借入金元金償還支出
3
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
20
3
0
14
0
3
-
19
15
0
-
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
-
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
27
282
▲ 344
▲ 870
▲ 2,597
-
１施設・事業所あたり延べ利用者数
5
3
6
12
33
-
延べ利用者数あたり収入
374
638
325
318
426
-
延べ利用者数あたり支出
371
531
377
395
509
-
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.8
1.7
2.5
0.9
-
サービス換算職員数あたり給与費
896
640
1,151
1,554
14,899
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第60表 地域移行支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
１級地
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
1,960
98.8%
2,048
95.5%
1,001
99.7%
2,235
99.1%
4,840
99.9%
1,656
97.0%
1,693
99.9%
2,176
99.6%
1,297
98.6%
（２）利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（３）補助事業等収入
1
0.0%
2
0.1%
1
0.1%
3
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（４）その他
15
0.7%
89
4.1%
1
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
6
0.4%
1
0.1%
9
0.4%
13
1.0%
（１）給与費
1,623
81.8%
1,860
86.7%
2,310 102.5%
1,819
37.5%
1,504
88.1%
1,393
82.2%
1,720
78.7%
1,304
99.1%
24
1.2%
33
1.5%
11
1.1%
28
1.2%
7
0.1%
35
2.1%
9
0.5%
29
1.3%
25
1.9%
▲ 5
-0.3%
▲ 10
-0.5%
▲ 3
-0.3%
▲ 9
-0.4%
▲ 3
-0.1%
▲ 3
-0.2%
▲ 2
-0.1%
▲ 5
-0.2%
▲ 5
-0.4%
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
1,044 104.0%
（４）委託費
23
1.2%
55
2.6%
0
0.0%
20
0.9%
22
0.5%
66
3.8%
24
1.4%
15
0.7%
15
1.2%
（５）その他
274
13.8%
477
22.2%
130
12.9%
312
13.8%
259
5.4%
399
23.4%
193
11.4%
235
10.8%
240
18.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（１）本部からの繰入
7
0.4%
6
0.3%
0
0.0%
14
0.6%
2
0.0%
44
2.6%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.4%
（１）本部への繰入
27
1.4%
0
0.0%
12
1.2%
41
1.8%
88
1.8%
60
3.5%
57
3.4%
12
0.5%
13
1.0%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
Ｖ
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
1,983 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
2,145 100.0%
1,004 100.0%
2,255 100.0%
4,845 100.0%
1,706 100.0%
1,694 100.0%
2,186 100.0%
1,316 100.0%
1,967
99.2%
2,416 112.6%
1,194 118.9%
2,702 119.8%
2,193
45.3%
2,064 120.9%
1,675
98.9%
2,007
91.8%
1,593 121.0%
収支差（③＝①－②）
16
0.8%
▲ 271 -12.6%
▲ 190 -18.9%
▲ 447 -19.8%
2,653
54.7%
▲ 357 -20.9%
19
1.1%
179
8.2%
▲ 277 -21.0%
客体数
279
23
9
42
21
a 設備資金借入金元金償還支出
3
25
0
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
43
0
0
c その他の長期借入金償還支出
0
1
0
0
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
27
▲ 317
▲ 182
▲ 432
１施設・事業所あたり延べ利用者数
17
19
49
99
0
6
0
1
1
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
2,657
▲ 353
26
203
▲ 258
5
4
3
5
4
5
3
4
7
延べ利用者数あたり収入
374
479
335
427
1,183
314
536
489
191
延べ利用者数あたり支出
371
535
380
530
449
232
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.5
1.0
1.9
1.2
1.7
2.2
2.3
1.8
サービス換算職員数あたり給与費
896
1,201
1,080
1,248
1,501
872
647
761
714
539
398
511
※無回答の施設・事業所は含まれない。
20
（単位：千円）
社会福祉法人
（社協を含む）
全体
Ⅰ
事業活動収益
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
（２）利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
医療法人
NPO法人
その他
1,960
98.8%
2,076
98.8%
1,056
99.9%
1,372
97.8%
2,593
99.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（３）補助事業等収入
1
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
（４）その他
15
0.7%
14
0.6%
1
0.1%
30
2.2%
11
0.4%
（１）給与費
1,623
81.8%
1,754
83.4%
1,237 117.0%
1,290
92.0%
1,518
58.3%
（２）減価償却費
0.0%
24
1.2%
29
1.4%
16
1.5%
12
0.8%
19
0.7%
▲ 5
-0.3%
▲ 8
-0.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
（４）委託費
23
1.2%
17
0.8%
17
1.6%
50
3.5%
32
1.2%
（５）その他
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
274
13.8%
219
10.4%
199
18.8%
479
34.1%
396
15.2%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
1
0.1%
1
0.0%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
7
0.4%
11
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
27
1.4%
28
1.3%
1
0.1%
7
0.5%
69
2.6%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
1,983 100.0%
2,102 100.0%
1,057 100.0%
1,403 100.0%
2,605 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
1,967
99.2%
2,038
96.9%
1,471 139.2%
1,839 131.1%
2,035
78.1%
収支差（③＝①－②）
16
0.8%
64
3.1%
▲ 414 -39.2%
▲ 436 -31.1%
570
21.9%
客体数
279
187
21
39
32
a 設備資金借入金元金償還支出
3
4
0
0
9
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
5
0
8
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
1
0
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
27
77
▲ 397
▲ 433
577
１施設・事業所あたり延べ利用者数
4
5
6
4
4
5
延べ利用者数あたり収入
374
365
294
335
511
延べ利用者数あたり支出
371
354
408
440
399
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.7
2.1
1.6
2.3
サービス換算職員数あたり給与費
896
1,019
599
784
657
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第59表 地域移行支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
５人未満
５人以上
１０人未満
１０人以上
２０人未満
２０人以上
５０人未満
1,960
98.8%
1,632
99.7%
2,009
96.6%
3,883
98.4%
13,909
99.9%
-
-
（２）利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
（３）補助事業等収入
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
５０人以上
（４）その他
15
0.7%
3
0.2%
39
1.9%
61
1.6%
10
0.1%
-
-
（１）給与費
1,623
81.8%
1,154
70.5%
1,981
95.2%
3,910
99.1%
12,912
92.8%
-
-
24
1.2%
13
0.8%
28
1.4%
115
2.9%
99
0.7%
-
-
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 5
-0.3%
▲ 3
-0.2%
▲ 8
-0.4%
▲ 17
-0.4%
0
0.0%
-
-
（４）委託費
23
1.2%
12
0.8%
29
1.4%
68
1.7%
331
2.4%
-
-
（５）その他
274
13.8%
177
10.8%
352
16.9%
754
19.1%
2,349
16.9%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
-
-
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
7
0.4%
2
0.1%
29
1.4%
2
0.0%
2
0.0%
-
-
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
27
1.4%
10
0.6%
28
1.3%
67
1.7%
923
6.6%
-
-
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
1,983 100.0%
1,637 100.0%
2,080 100.0%
3,946 100.0%
13,921 100.0%
-
-
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
1,967
99.2%
1,364
83.3%
2,411 115.9%
4,898 124.1%
16,614 119.3%
-
-
収支差（③＝①－②）
16
0.8%
273
16.7%
▲ 331 -15.9%
▲ 952 -24.1% ▲ 2,693 -19.3%
-
-
客体数
279
189
58
a 設備資金借入金元金償還支出
3
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
20
3
0
14
0
3
-
19
15
0
-
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
-
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
27
282
▲ 344
▲ 870
▲ 2,597
-
１施設・事業所あたり延べ利用者数
5
3
6
12
33
-
延べ利用者数あたり収入
374
638
325
318
426
-
延べ利用者数あたり支出
371
531
377
395
509
-
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.8
1.7
2.5
0.9
-
サービス換算職員数あたり給与費
896
640
1,151
1,554
14,899
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第60表 地域移行支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
１級地
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
1,960
98.8%
2,048
95.5%
1,001
99.7%
2,235
99.1%
4,840
99.9%
1,656
97.0%
1,693
99.9%
2,176
99.6%
1,297
98.6%
（２）利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（３）補助事業等収入
1
0.0%
2
0.1%
1
0.1%
3
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（４）その他
15
0.7%
89
4.1%
1
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
6
0.4%
1
0.1%
9
0.4%
13
1.0%
（１）給与費
1,623
81.8%
1,860
86.7%
2,310 102.5%
1,819
37.5%
1,504
88.1%
1,393
82.2%
1,720
78.7%
1,304
99.1%
24
1.2%
33
1.5%
11
1.1%
28
1.2%
7
0.1%
35
2.1%
9
0.5%
29
1.3%
25
1.9%
▲ 5
-0.3%
▲ 10
-0.5%
▲ 3
-0.3%
▲ 9
-0.4%
▲ 3
-0.1%
▲ 3
-0.2%
▲ 2
-0.1%
▲ 5
-0.2%
▲ 5
-0.4%
（２）減価償却費
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
1,044 104.0%
（４）委託費
23
1.2%
55
2.6%
0
0.0%
20
0.9%
22
0.5%
66
3.8%
24
1.4%
15
0.7%
15
1.2%
（５）その他
274
13.8%
477
22.2%
130
12.9%
312
13.8%
259
5.4%
399
23.4%
193
11.4%
235
10.8%
240
18.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
（１）本部からの繰入
7
0.4%
6
0.3%
0
0.0%
14
0.6%
2
0.0%
44
2.6%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.4%
（１）本部への繰入
27
1.4%
0
0.0%
12
1.2%
41
1.8%
88
1.8%
60
3.5%
57
3.4%
12
0.5%
13
1.0%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
Ｖ
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
1,983 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
2,145 100.0%
1,004 100.0%
2,255 100.0%
4,845 100.0%
1,706 100.0%
1,694 100.0%
2,186 100.0%
1,316 100.0%
1,967
99.2%
2,416 112.6%
1,194 118.9%
2,702 119.8%
2,193
45.3%
2,064 120.9%
1,675
98.9%
2,007
91.8%
1,593 121.0%
収支差（③＝①－②）
16
0.8%
▲ 271 -12.6%
▲ 190 -18.9%
▲ 447 -19.8%
2,653
54.7%
▲ 357 -20.9%
19
1.1%
179
8.2%
▲ 277 -21.0%
客体数
279
23
9
42
21
a 設備資金借入金元金償還支出
3
25
0
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
43
0
0
c その他の長期借入金償還支出
0
1
0
0
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
27
▲ 317
▲ 182
▲ 432
１施設・事業所あたり延べ利用者数
17
19
49
99
0
6
0
1
1
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
2,657
▲ 353
26
203
▲ 258
5
4
3
5
4
5
3
4
7
延べ利用者数あたり収入
374
479
335
427
1,183
314
536
489
191
延べ利用者数あたり支出
371
535
380
530
449
232
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.5
1.0
1.9
1.2
1.7
2.2
2.3
1.8
サービス換算職員数あたり給与費
896
1,201
1,080
1,248
1,501
872
647
761
714
539
398
511
※無回答の施設・事業所は含まれない。
20