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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第58表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

医療法人

NPO法人

その他

1,960

98.8%

2,076

98.8%

1,056

99.9%

1,372

97.8%

2,593

99.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収入

1

0.0%

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)その他

15

0.7%

14

0.6%

1

0.1%

30

2.2%

11

0.4%

(1)給与費

1,623

81.8%

1,754

83.4%

1,237 117.0%

1,290

92.0%

1,518

58.3%

(2)減価償却費

0.0%

24

1.2%

29

1.4%

16

1.5%

12

0.8%

19

0.7%

▲ 5

-0.3%

▲ 8

-0.4%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

(4)委託費

23

1.2%

17

0.8%

17

1.6%

50

3.5%

32

1.2%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

274

13.8%

219

10.4%

199

18.8%

479

34.1%

396

15.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

1

0.1%

1

0.1%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.4%

11

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

27

1.4%

28

1.3%

1

0.1%

7

0.5%

69

2.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,983 100.0%

2,102 100.0%

1,057 100.0%

1,403 100.0%

2,605 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,967

99.2%

2,038

96.9%

1,471 139.2%

1,839 131.1%

2,035

78.1%

収支差(③=①-②)

16

0.8%

64

3.1%

▲ 414 -39.2%

▲ 436 -31.1%

570

21.9%

客体数

279

187

21

39

32

a 設備資金借入金元金償還支出

3

4

0

0

9

b 長期運営資金借入金元金償還支出

5

5

0

8

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

1

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

27

77

▲ 397

▲ 433

577

1施設・事業所あたり延べ利用者数

4

5

6

4

4

5

延べ利用者数あたり収入

374

365

294

335

511

延べ利用者数あたり支出

371

354

408

440

399

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.8

1.7

2.1

1.6

2.3

サービス換算職員数あたり給与費

896

1,019

599

784

657

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

1,960

98.8%

1,632

99.7%

2,009

96.6%

3,883

98.4%

13,909

99.9%

-

-

(2)利用料収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

(3)補助事業等収入

1

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

50人以上

(4)その他

15

0.7%

3

0.2%

39

1.9%

61

1.6%

10

0.1%

-

-

(1)給与費

1,623

81.8%

1,154

70.5%

1,981

95.2%

3,910

99.1%

12,912

92.8%

-

-

24

1.2%

13

0.8%

28

1.4%

115

2.9%

99

0.7%

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 5

-0.3%

▲ 3

-0.2%

▲ 8

-0.4%

▲ 17

-0.4%

0

0.0%

-

-

(4)委託費

23

1.2%

12

0.8%

29

1.4%

68

1.7%

331

2.4%

-

-

(5)その他

274

13.8%

177

10.8%

352

16.9%

754

19.1%

2,349

16.9%

-

-

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

0

0.0%

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.4%

2

0.1%

29

1.4%

2

0.0%

2

0.0%

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

27

1.4%

10

0.6%

28

1.3%

67

1.7%

923

6.6%

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,983 100.0%

1,637 100.0%

2,080 100.0%

3,946 100.0%

13,921 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,967

99.2%

1,364

83.3%

2,411 115.9%

4,898 124.1%

16,614 119.3%

-

-

収支差(③=①-②)

16

0.8%

273

16.7%

▲ 331 -15.9%

▲ 952 -24.1% ▲ 2,693 -19.3%

-

-

客体数

279

189

58

a 設備資金借入金元金償還支出

3

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

5

0

20

3

0

14

0

3

-

19

15

0

-

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

27

282

▲ 344

▲ 870

▲ 2,597

-

1施設・事業所あたり延べ利用者数

5

3

6

12

33

-

延べ利用者数あたり収入

374

638

325

318

426

-

延べ利用者数あたり支出

371

531

377

395

509

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.8

1.8

1.7

2.5

0.9

-

サービス換算職員数あたり給与費

896

640

1,151

1,554

14,899

-

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

1,960

98.8%

2,048

95.5%

1,001

99.7%

2,235

99.1%

4,840

99.9%

1,656

97.0%

1,693

99.9%

2,176

99.6%

1,297

98.6%

(2)利用料収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収入

1

0.0%

2

0.1%

1

0.1%

3

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)その他

15

0.7%

89

4.1%

1

0.1%

2

0.1%

2

0.0%

6

0.4%

1

0.1%

9

0.4%

13

1.0%

(1)給与費

1,623

81.8%

1,860

86.7%

2,310 102.5%

1,819

37.5%

1,504

88.1%

1,393

82.2%

1,720

78.7%

1,304

99.1%

24

1.2%

33

1.5%

11

1.1%

28

1.2%

7

0.1%

35

2.1%

9

0.5%

29

1.3%

25

1.9%

▲ 5

-0.3%

▲ 10

-0.5%

▲ 3

-0.3%

▲ 9

-0.4%

▲ 3

-0.1%

▲ 3

-0.2%

▲ 2

-0.1%

▲ 5

-0.2%

▲ 5

-0.4%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1,044 104.0%

(4)委託費

23

1.2%

55

2.6%

0

0.0%

20

0.9%

22

0.5%

66

3.8%

24

1.4%

15

0.7%

15

1.2%

(5)その他

274

13.8%

477

22.2%

130

12.9%

312

13.8%

259

5.4%

399

23.4%

193

11.4%

235

10.8%

240

18.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)本部からの繰入

7

0.4%

6

0.3%

0

0.0%

14

0.6%

2

0.0%

44

2.6%

0

0.0%

1

0.0%

5

0.4%

(1)本部への繰入

27

1.4%

0

0.0%

12

1.2%

41

1.8%

88

1.8%

60

3.5%

57

3.4%

12

0.5%

13

1.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,983 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

2,145 100.0%

1,004 100.0%

2,255 100.0%

4,845 100.0%

1,706 100.0%

1,694 100.0%

2,186 100.0%

1,316 100.0%

1,967

99.2%

2,416 112.6%

1,194 118.9%

2,702 119.8%

2,193

45.3%

2,064 120.9%

1,675

98.9%

2,007

91.8%

1,593 121.0%

収支差(③=①-②)

16

0.8%

▲ 271 -12.6%

▲ 190 -18.9%

▲ 447 -19.8%

2,653

54.7%

▲ 357 -20.9%

19

1.1%

179

8.2%

▲ 277 -21.0%

客体数

279

23

9

42

21

a 設備資金借入金元金償還支出

3

25

0

4

b 長期運営資金借入金元金償還支出

5

43

0

0

c その他の長期借入金償還支出

0

1

0

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

27

▲ 317

▲ 182

▲ 432

1施設・事業所あたり延べ利用者数

17

19

49

99

0

6

0

1

1

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

2,657

▲ 353

26

203

▲ 258

5

4

3

5

4

5

3

4

7

延べ利用者数あたり収入

374

479

335

427

1,183

314

536

489

191

延べ利用者数あたり支出

371

535

380

530

449

232

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.8

1.5

1.0

1.9

1.2

1.7

2.2

2.3

1.8

サービス換算職員数あたり給与費

896

1,201

1,080

1,248

1,501

872

647

761

714

539

398

511

※無回答の施設・事業所は含まれない。

20