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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第49表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

49,805

85.5%

50,523

87.4%

50,695

83.6%

40,982

93.4%

41,144

95.9%

(2)利用料収入

8,663

14.3%

2,101

4.8%

1,725

4.0%

6,937

11.9%

5,172

8.9%

(3)補助事業等収入

317

0.5%

909

1.6%

23

0.0%

76

0.2%

30

(4)その他

863

1.5%

217

0.4%

1,290

2.1%

690

1.6%

12

0.0%

(1)給与費

38,588

66.3%

32,905

56.9%

43,653

71.9%

24,291

55.4%

28,458

66.3%

(2)減価償却費

1,633

2.8%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 368

0.1%

3,932

6.8%

310

0.5%

2,280

5.2%

1,152

2.7%

-0.6% ▲ 1,121

-1.9%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

823

1.4%

971

1.7%

818

1.3%

428

1.0%

65

0.2%

(5)その他

14,193

24.4%

9,011

15.6%

18,211

30.0%

8,437

19.2%

3,946

9.2%

3

0.0%

8

0.0%

1

0.0%

9

0.0%

0

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

262

0.4%

271

0.5%

270

0.4%

199

0.5%

134

0.3%



特別収益

(1)本部からの繰入

319

0.5%

970

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

928

1.6%

2,817

4.9%

0

0.0%

0

0.0%

52

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

58,244 100.0%

57,798 100.0%

60,672 100.0%

43,858 100.0%

42,911 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

56,058

96.2%

48,787

84.4%

63,262 104.3%

35,635

81.3%

33,806

78.8%

収支差(③=①-②)

2,186

3.8%

8,222

18.7%

9,105

21.2%

9,012

15.6% ▲ 2,590

客体数

359

118

210

19

12

a 設備資金借入金元金償還支出

444

937

135

1,084

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

89

97

84

145

c その他の長期借入金償還支出

9

9

8

19

0

2,909

10,781

▲ 2,508

9,255

10,257

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-4.3%

0

16

15

17

13

15

定員あたり収入

3,639

3,778

3,557

3,403

2,793

定員あたり支出

3,502

3,189

3,708

2,765

2,200

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

10.0

10.0

10.1

10.1

6.7

サービス換算職員数あたり給与費

3,877

3,283

4,321

2,414

4,226

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第50表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
8人以上
10人以下

11人以上
13人以下

14人以上
16人以下

17人以上
20人以下

21人以上
30人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

49,805

85.5%

-

-

-

-

16,945

82.0%

19,088

92.2%

27,366

86.0%

38,165

73.6%

45,010

91.0%

55,415

81.5%

65,887

85.9% 157,883

94.5%

(2)利用料収入

6,937

11.9%

-

-

-

-

2,812

13.6%

1,144

5.5%

3,661

11.5%

4,587

8.8%

3,843

7.8%

10,806

15.9%

1,894

2.5%

7,533

4.5%

317

0.5%

-

-

-

-

4

0.0%

98

0.5%

252

0.8%

1,098

2.1%

117

0.2%

390

0.6%

3,663

4.8%

257

0.9%

4人以下


事業活動収益

(3)補助事業等収入


事業活動費用

5人

6人

7人

31人以上

0.2%

(4)その他

863

1.5%

-

-

-

-

886

4.3%

350

1.7%

409

1.3%

246

0.5%

347

0.7%

1,344

2.0%

729

325

0.2%

(1)給与費

38,588

66.3%

-

-

-

-

11,462

55.5%

11,487

55.5%

18,236

57.3%

25,748

49.7%

29,258

59.2%

47,262

69.5%

47,307

61.6% 112,483

67.3%

(2)減価償却費

1,633

2.8%

-

-

-

-

3,344

16.2%

1,334

6.4%

1,638

5.1%

2,117

4.1%

2,814

5.7%

1,628

2.4%

5,632

7.3%

7,333

4.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

-1.3% ▲ 1,276

-0.8%

▲ 368

-0.6%

-

-

-

-

▲ 692

-3.4%

▲ 712

-3.4%

▲ 354

-1.1%

▲ 558

-1.1%

▲ 868

-1.8%

▲ 347

-0.5%

▲ 960

(4)委託費

823

1.4%

-

-

-

-

675

3.3%

123

0.6%

527

1.7%

425

0.8%

575

1.2%

1,083

1.6%

292

0.4%

4,473

2.7%

(5)その他

14,193

24.4%

-

-

-

-

2,383

11.5%

4,222

20.4%

6,296

19.8%

5,954

11.5%

10,735

21.7%

20,321

29.9%

6,146

8.0%

29,950

17.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

-

-

-

-

0

0.0%

0

0.0%

7

0.0%

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

262

0.4%

-

-

-

-

348

1.7%

129

0.6%

163

0.5%

187

0.4%

452

0.9%

332

0.5%

220

0.3%

70

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

319

0.5%

-

-

-

-

14

0.1%

21

0.1%

137

0.4%

7,760

15.0%

136

0.3%

21

0.0%

4,571

6.0%

1,152

0.7%



特別費用

(1)本部への繰入

928

1.6%

-

-

-

-

2,019

9.8%

940

4.5%

925

2.9%

8,202

15.8%

1,303

2.6%

695

1.0%

2,023

2.6%

4,182

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

58,244 100.0%

-

-

-

-

20,661 100.0%

20,701 100.0%

31,832 100.0%

51,856 100.0%

49,453 100.0%

67,980 100.0%

76,744 100.0% 167,149 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

56,058

96.2%

-

-

-

-

19,540

94.6%

17,524

84.7%

27,430

86.2%

42,074

81.1%

44,268

89.5%

70,973 104.4%

60,660

79.0% 157,215

94.1%

収支差(③=①-②)

2,186

3.8%

-

-

-

-

1,121

5.4%

3,177

15.3%

4,401

13.8%

9,782

18.9%

16,084

21.0%

5.9%

0

5,185

10.5% ▲ 2,993

客体数

359

0

0

3

15

81

8

20

134

6

6

a 設備資金借入金元金償還支出

444

-

-

324

992

526

925

1,110

259

1,114

2,737

b 長期運営資金借入金元金償還支出

89

-

-

351

29

152

591

41

93

0

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-4.4%

9,934

0

9

-

-

0

0

21

135

0

3

0

0

2,909

-

-

3,098

2,778

4,987

9,690

5,979

▲ 2,068

19,643

13,255

16

-

-

6

7

9

12

15

20

25

51

定員あたり収入

3,639

-

-

3,444

2,957

3,362

4,277

3,330

3,434

3,070

3,277

定員あたり支出

3,502

-

-

3,257

2,503

2,897

3,470

2,981

3,585

2,426

3,083

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

10.0

-

-

10.4

4.7

8.0

8.3

9.1

11.6

12.5

21.0

サービス換算職員数あたり給与費

3,877

-

-

1,106

2,451

2,292

3,107

3,231

4,084

3,790

5,365

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第51表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

49,805

85.5%

-

-

-

-

62,598

87.0%

52,024

81.2%

59,682

85.5%

51,624

85.2%

50,112

85.7%

42,251

86.7%

(2)利用料収入

6,937

11.9%

-

-

-

-

8,378

11.6%

7,598

11.9%

8,672

12.4%

7,782

12.8%

7,241

12.4%

4,984

10.2%

(3)補助事業等収入

317

0.5%

-

-

-

-

14

0.0%

1,320

2.1%

259

0.4%

92

0.2%

126

0.2%

504

1.0%

(4)その他

863

1.5%

-

-

-

-

960

1.3%

795

1.2%

1,012

1.4%

1,030

1.7%

982

1.7%

562

1.2%

(1)給与費

38,588

66.3%

-

-

-

-

51,691

71.8%

38,630

60.3%

46,241

66.3%

39,821

65.7%

40,367

69.0%

31,187

64.0%

(2)減価償却費

1,633

2.8%

-

-

-

-

1,550

2.2%

977

1.5%

1,247

1.8%

706

1.2%

1,728

3.0%

2,648

5.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 368

-0.6%

-

-

-

-

▲ 146

-0.2%

▲ 245

-0.4%

▲ 195

-0.3%

▲ 236

-0.4%

▲ 293

-0.5%

▲ 690

-1.4%

(4)委託費

823

1.4%

-

-

-

-

783

1.1%

970

1.5%

929

1.3%

811

1.3%

895

1.5%

697

1.4%

(5)その他

14,193

24.4%

-

-

-

-

15,678

21.8%

15,294

23.9%

15,206

21.8%

15,485

25.6%

15,723

26.9%

10,773

22.1%

3

0.0%

-

-

-

-

14

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

6

0.0%

(1)借入金利息

262

0.4%

-

-

-

-

226

0.3%

350

0.5%

416

0.6%

214

0.4%

281

0.5%

217

0.4%

(1)本部からの繰入

319

0.5%

-

-

-

-

0

0.0%

2,299

3.6%

155

0.2%

59

0.1%

14

0.0%

419

0.9%

(1)本部への繰入

928

1.6%

-

-

-

-

0

0.0%

3,093

4.8%

506

0.7%

771

1.3%

362

0.6%

1,358

2.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

58,244 100.0%

-

-

-

-

71,964 100.0%

64,036 100.0%

69,779 100.0%

60,592 100.0%

58,475 100.0%

48,725 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

56,058

96.2%

-

-

-

-

69,782

97.0%

59,067

92.2%

64,350

92.2%

57,571

95.0%

59,063 101.0%

46,191

94.8%

収支差(③=①-②)

2,186

3.8%

-

-

-

-

2,183

3.0%

4,969

7.8%

5,429

7.8%

3,021

5.0%

▲ 588

2,535

5.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用



特別収益



特別費用

-1.0%

客体数

359

0

0

17

27

32

82

102

98

a 設備資金借入金元金償還支出

444

-

-

418

491

372

199

314

806

b 長期運営資金借入金元金償還支出

89

-

-

0

175

0

7

180

84

c その他の長期借入金償還支出

9

-

-

0

40

0

15

4

4

2,909

-

-

3,169

4,995

6,109

3,270

349

3,599

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

16

-

-

20

16

18

17

16

15

定員あたり収入

3,639

-

-

3,580

4,112

3,898

3,471

3,712

3,350

定員あたり支出

3,472

3,793

3,595

3,298

3,749

3,176

3,502

-

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

10.0

-

-

12.6

9.7

11.7

9.4

8.9

10.6

サービス換算職員数あたり給与費

3,877

-

-

4,119

4,001

3,947

4,225

4,544

2,947

※無回答の施設・事業所は含まれない。

17

2.5%