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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第61表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

医療法人

NPO法人

その他

1,580

96.6%

1,060

94.7%

1,043

99.4%

2,710

98.0%

3,097

98.0%

(2)利用料収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収入

17

1.0%

6

0.6%

5

0.5%

37

1.3%

52

(4)その他

28

1.7%

38

3.4%

1

0.1%

19

0.7%

10

0.3%

(1)給与費

1,346

82.3%

952

85.0%

809

77.1%

1,862

67.3%

2,912

92.2%

(2)減価償却費

1.7%

23

1.4%

19

1.7%

10

0.9%

63

2.3%

11

0.4%

▲ 2

-0.1%

▲ 3

-0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

7

0.4%

8

0.7%

8

0.8%

5

0.2%

4

0.1%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

213

13.0%

96

8.6%

77

7.3%

405

14.7%

625

19.8%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

9

0.6%

15

1.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

55

3.4%

88

7.9%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,635 100.0%

1,120 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,642 100.4%

1,160 103.6%

904

収支差(③=①-②)

▲ 7

▲ 40

145

客体数

304

191

27

a 設備資金借入金元金償還支出

2

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

5

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

7

-0.4%

-3.6%

1,049 100.0%

2,766 100.0%

3,159 100.0%

86.1%

2,336

84.5%

3,553 112.5%

13.9%

430

15.5%

▲ 394 -12.5%

43

43

0

1

12

0

36

0

0

0

▲ 25

155

455

▲ 396

2

1施設・事業所あたり延べ利用者数

13

10

11

21

22

延べ利用者数あたり収入

124

115

92

133

143

延べ利用者数あたり支出

124

119

79

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.7

1.8

1.9

1.3

1.9

サービス換算職員数あたり給与費

785

543

432

1,462

1,564

113

161

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

1,580

96.6%

192

93.4%

610

98.5%

1,270

95.2%

3,474

93.3%

17,692

99.2%

(2)利用料収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収入

17

1.0%

4

2.0%

1

0.2%

27

2.0%

49

1.3%

103

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

0.6%

(4)その他

28

1.7%

5

2.6%

6

1.0%

12

0.9%

175

4.7%

39

0.2%

(1)給与費

1,346

82.3%

147

71.6%

538

86.9%

1,148

86.0%

2,791

74.9%

15,388

86.3%

23

1.4%

2

1.2%

12

1.9%

18

1.4%

62

1.7%

226

1.3%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 2

-0.1%

▲ 0

-0.2%

▲ 1

-0.1%

▲ 2

-0.1%

▲ 10

-0.3%

▲ 0

(4)委託費

7

0.4%

2

0.9%

4

0.7%

13

0.9%

27

0.7%

2

0.0%

(5)その他

213

13.0%

20

9.6%

93

14.9%

128

9.6%

384

10.3%

2,812

15.8%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

9

0.6%

4

1.9%

2

0.3%

24

1.8%

25

0.7%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

55

3.4%

8

4.0%

12

2.0%

24

1.8%

66

1.8%

874

4.9%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,635 100.0%

206 100.0%

619 100.0%

1,334 100.0%

3,724 100.0%

17,834 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,642 100.4%

179

87.1%

658 106.3%

1,329

99.6%

3,320

19,303 108.2%

収支差(③=①-②)

▲ 7

26

12.9%

5

0.4%

403

10.8% ▲ 1,469

客体数

304

153

51

51

36

13

a 設備資金借入金元金償還支出

2

0

1

0

14

2

b 長期運営資金借入金元金償還支出

5

0

1

0

1

119

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

7

28

▲ 30

22

440

▲ 1,365

-0.4%

▲ 39

-6.3%

89.2%

1施設・事業所あたり延べ利用者数

13

2

7

13

32

119

延べ利用者数あたり収入

124

103

95

99

118

150

延べ利用者数あたり支出

124

90

100

99

105

162

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.7

1.6

1.6

1.7

2.3

2.1

サービス換算職員数あたり給与費

785

94

329

678

1,196

7,465

-8.2%

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

1,580

96.6%

(2)利用料収入

0

(3)補助事業等収入

17

(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

2級地

2,503

86.6%

0.0%

0

1.0%

15

28

1.7%

1,346
23
▲ 2

3級地

6,480

98.7%

0.0%

0

0.5%

65

370

12.8%

82.3%

2,865

1.4%

40

-0.1%

▲ 10

4級地

5級地

1,481

97.5%

559

98.2%

0.0%

0

0.0%

0

1.0%

15

1.0%

0

22

0.3%

22

1.4%

99.1%

5,246

79.9%

1,112

1.4%

115

1.8%

22

-0.3%

▲ 3

0.0%

▲ 5

6級地

7級地

1,560

96.5%

817

99.8%

0.0%

0

0.0%

0

0.1%

19

1.1%

1

10

1.8%

9

0.6%

73.2%

352

61.8%

1,564

1.4%

6

1.1%

9

-0.4%

▲ 1

-0.2%

▲ 0

その他

1,819

97.4%

863

97.2%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.1%

47

2.5%

4

0.4%

1

0.1%

1

0.1%

7

0.8%

96.8%

703

85.9%

1,449

77.6%

699

78.9%

0.5%

6

0.7%

13

0.7%

18

2.0%

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 1

-0.1%

(4)委託費

7

0.4%

17

0.6%

9

0.1%

3

0.2%

2

0.3%

7

0.4%

21

2.6%

6

0.3%

5

0.6%

(5)その他

213

13.0%

781

27.0%

892

13.6%

153

10.1%

51

8.9%

330

20.4%

82

10.1%

123

6.6%

86

9.7%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)本部からの繰入

9

0.6%

3

0.1%

1

0.0%

1

0.1%

0

0.0%

28

1.7%

0

0.0%

1

0.0%

14

1.5%

(1)本部への繰入

55

3.4%

2

0.1%

1

0.0%

80

5.2%

2

0.4%

7

0.4%

43

5.3%

228

12.2%

26

2.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,635 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
客体数

304

17

a 設備資金借入金元金償還支出

2

b 長期運営資金借入金元金償還支出

5

c その他の長期借入金償還支出

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

7

2,891 100.0%

6,568 100.0%

1,519 100.0%

570 100.0%

1,642 100.4%

3,696 127.8%

6,260

95.3%

1,363

89.8%

412

72.4%

1,916 118.6%

▲ 7

▲ 804 -27.8%

308

4.7%

155

10.2%

157

27.6%

▲ 300 -18.6%

-0.4%

1,616 100.0%

818 100.0%

1,868 100.0%

887 100.0%

855 104.5%

1,818

97.3%

834

94.0%

50

2.7%

53

6.0%

▲ 37

-4.5%

21

18

13

30

18

47

140

0

0

12

0

9

0

0

0

2

74

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

▲ 776

346

159

163

▲ 303

▲ 32

61

70

1施設・事業所あたり延べ利用者数

13

17

46

12

4

15

8

16

8

延べ利用者数あたり収入

124

171

141

125

148

108

98

117

109

延べ利用者数あたり支出

124

135

113

107

129

102

114

103

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.7

2.2

1.0

1.4

1.4

1.8

2.5

1.2

1.9

サービス換算職員数あたり給与費

785

1,292

5,100

801

254

875

283

1,197

372

218

※無回答の施設・事業所は含まれない。

21