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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第5表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目



令和5年経営実態調査
令和4年度決算
10,896
94.3%
271
2.3%
84
0.7%
293
2.5%
8,423
72.9%
169
1.5%
▲ 12
-0.1%
72
0.6%
1,766
15.3%
0
0.0%
15
0.1%
16
0.1%
119
1.0%
11,559
100.0%
10,552
91.3%
1,007
8.7%

事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収益 (1)借入金利息補助金収入
Ⅳ 事業活動外費用 (1)借入金利息
V 特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ 特別費用
(1)本部への繰入
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金収入)

32
1,039

(上記補助金収入を含めた収支差)

客体数

(単位:千円)
令和2年経営実態調査
令和元年度決算
11,308
92.9%
256
2.1%
205
1.7%
294
2.4%
8,697
71.5%
195
1.6%
▲ 19
-0.2%
126
1.0%
2,410
19.8%
2
0.0%
15
0.1%
101
0.8%
260
2.1%
12,166
100.0%
11,682
96.0%
484
4.0%
437

令和4年経営概況調査
令和3年度決算
令和2年度決算
11,306
93.6%
9,787
94.1%
305
2.5%
170
1.6%
138
1.1%
116
1.1%
283
2.3%
236
2.3%
8,985
74.4%
7,518
72.3%
134
1.1%
143
1.4%
▲ 10
-0.1%
▲ 14
-0.1%
77
0.6%
74
0.7%
1,884
15.6%
1,759
16.9%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.0%
4
0.0%
50
0.4%
91
0.9%
121
1.0%
141
1.4%
12,083
100.0%
10,400
100.0%
11,197
92.7%
9,624
92.5%
885
7.3%
776
7.5%

0.3%
9.0%

5
891

0.0%
7.4%

9
784

0.1%
7.5%

334

303

303

72
70
9
1,014

28
43
9
930

28
43
5
828

79
66
10
504

1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入

105
110

97
125




68
179

(上記補助金収入を含めた延べ訪問回数あたり収入)

110

125





100
2.7
3,118

116
3.3
2,686





172
4.1
2,147

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
※延べ訪問回数は月間値

令和4年度

0%
90%以上

85%~90%

80%~85%

75%~80%

70%~75%

65%~70%

60%~65%

55%~60%

50%~55%

45%~50%

40%~45%

35%~40%

30%~35%

25%~30%

20%~25%

15%~20%

10%~15%

5%~10%

0%~5%

-5%~0%

-10%~-5%

-15%~-10%

-20%~-15%

-25%~-20%

-30%~-25%

-35%~-30%

-40%~-35%

-45%~-40%

-50%~-45%

-55%~-50%

-60%~-55%

-65%~-60%

-70%~-65%

-75%~-70%

-80%~-75%

-85%~-80%

-90%~-85%

-95%~-90%

-100%未満

-100%~…

客体数に占める割合

収支差率の分布

20%

第6表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額,収支等の科目



令和5年経営実態調査
令和4年度決算
283,889
93.0%
10,047
3.3%
1,354
0.4%
9,687
3.2%
208,176
68.2%
16,554
5.4%
▲ 2,314
-0.8%
13,049
4.3%
59,729
19.6%
20
0.0%
443
0.1%
142
0.0%
4,834
1.6%
305,139
100.0%
300,470
98.5%
4,669
1.5%

事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
(4)その他
Ⅱ 事業活動費用
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
(5)その他
Ⅲ 事業活動外収益 (1)借入金利息補助金収入
Ⅳ 事業活動外費用 (1)借入金利息
V 特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ 特別費用
(1)本部への繰入
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金収入)

146
4,815

(上記補助金収入を含めた収支差)

客体数

(単位:千円)
令和2年経営実態調査
令和元年度決算
287,961
92.6%
10,420
3.4%
1,122
0.4%
10,079
3.2%
207,885
66.8%
19,877
6.4%
▲ 2,593
-0.8%
13,950
4.5%
60,469
19.4%
37
0.0%
711
0.2%
1,368
0.4%
5,830
1.9%
310,986
100.0%
306,129
98.4%
4,858
1.6%
145

令和4年経営概況調査
令和3年度決算
令和2年度決算
279,343
91.4%
269,258
92.4%
12,025
3.9%
9,629
3.3%
965
0.3%
781
0.3%
12,639
4.1%
10,990
3.8%
204,967
67.1%
196,127
67.3%
19,079
6.2%
18,013
6.2%
▲ 2,639
-0.9%
▲ 2,423
-0.8%
13,675
4.5%
13,029
4.5%
56,161
18.4%
50,964
17.5%
53
0.0%
31
0.0%
377
0.1%
453
0.2%
469
0.2%
748
0.3%
3,408
1.1%
4,982
1.7%
305,494
100.0%
291,438
100.0%
295,028
96.6%
281,145
96.5%
10,466
3.4%
10,292
3.5%

0.0%
1.6%

138
10,605

0.0%
3.5%

212
10,504

0.1%
3.6%

161

141

141

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

1,683
104
50
17,071

1,115
119
152
25,520

895
109
155
24,723

1,242
122
208
20,569
114
2,718

1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入

100
3,043

103
2,978




(上記補助金収入を含めた定員あたり収入)

3,045

2,979





定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

2,997
62.6
3,323

2,876
69.5
2,949





2,675
80.1
2,594
令和4年度

0%
90%以上

85%~90%

80%~85%

75%~80%

70%~75%

65%~70%

60%~65%

55%~60%

50%~55%

45%~50%

40%~45%

35%~40%

30%~35%

25%~30%

20%~25%

15%~20%

10%~15%

5%~10%

-5%~0%

0%~5%

4

-10%~-5%

-15%~-10%

-20%~-15%

-25%~-20%

-30%~-25%

-35%~-30%

-40%~-35%

-45%~-40%

-50%~-45%

-55%~-50%

-60%~-55%

-65%~-60%

-70%~-65%

-75%~-70%

-80%~-75%

-85%~-80%

-90%~-85%

-95%~-90%

-100%未満

-100%~…

客体数に占める割合

収支差率の分布

50%