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参考資料６ 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会（第138回 11／20）《厚生労働省》 |
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第79表 保育所等訪問支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（経営主体別）
（単位：千円）
社会福祉法人
（社協を含む）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
3,309
92.2%
1,787
91.8%
5,560
92.5%
2,023
91.5%
2,404
91.8%
（２）利用料収入
163
4.5%
114
5.8%
202
3.4%
173
7.8%
156
6.0%
（３）補助事業等収入
34
0.9%
33
1.7%
52
0.9%
6
0.3%
23
（４）その他
81
2.3%
8
0.4%
196
3.3%
10
0.4%
35
1.3%
（１）給与費
2,757
76.8%
1,818
93.5%
4,146
69.0%
1,744
78.9%
2,296
87.7%
（２）減価償却費
0.9%
77
2.1%
31
1.6%
134
2.2%
71
3.2%
51
1.9%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
▲ 10
-0.5%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
（４）委託費
123
3.4%
27
1.4%
310
5.2%
7
0.3%
21
0.8%
（５）その他
618
17.2%
239
12.3%
1,145
19.1%
397
18.0%
392
15.0%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
8
0.2%
2
0.1%
10
0.2%
6
0.3%
12
0.4%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
1
0.0%
4
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
22
0.6%
60
3.1%
10
0.2%
16
0.7%
2
0.1%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
3,589 100.0%
1,945 100.0%
6,010 100.0%
2,211 100.0%
2,619 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
3,602 100.4%
2,166 111.4%
5,755
95.8%
2,241 101.3%
2,773 105.9%
収支差（③＝①－②）
▲ 13
▲ 221 -11.4%
254
4.2%
▲ 29
▲ 154
-0.4%
-1.3%
客体数
304
79
107
36
a 設備資金借入金元金償還支出
18
3
39
29
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
44
1
84
43
33
c その他の長期借入金償還支出
11
0
15
3
19
▲ 156
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
▲ 11
▲ 204
251
▲ 33
１施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
10
19
10
12
延べ訪問回数あたり収入
270
204
315
221
220
延べ訪問回数あたり支出
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
271
227
302
-5.9%
82
224
233
1.4
1.0
1.7
1.2
1.2
2,037
1,737
2,393
1,482
1,852
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第80表 保育所等訪問支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ訪問回数
９回以下
１０回以上
１９回以下
２０回以上
3,309
92.2%
607
88.4%
2,204
87.1%
7,480
93.2%
（２）利用料収入
163
4.5%
41
5.9%
122
4.8%
416
5.2%
（３）補助事業等収入
34
0.9%
14
2.0%
156
6.2%
6
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
0.1%
（４）その他
81
2.3%
25
3.6%
40
1.6%
125
1.6%
（１）給与費
2,757
76.8%
550
80.0%
1,880
74.3%
6,520
81.2%
77
2.1%
10
1.5%
38
1.5%
212
2.6%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
▲ 2
-0.3%
▲ 2
-0.1%
▲ 6
-0.1%
（４）委託費
123
3.4%
8
1.2%
31
1.2%
190
2.4%
（５）その他
618
17.2%
84
12.3%
299
11.8%
1,641
20.4%
（２）減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
8
0.2%
1
0.1%
3
0.1%
22
0.3%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
1
0.0%
0
0.1%
7
0.3%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
22
0.6%
10
1.5%
5
0.2%
53
0.7%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
3,589 100.0%
687 100.0%
2,530 100.0%
8,028 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
3,602 100.4%
662
96.3%
2,254
89.1%
8,631 107.5%
収支差（③＝①－②）
▲ 13
25
3.7%
276
10.9%
▲ 603
-0.4%
客体数
304
149
40
a 設備資金借入金元金償還支出
18
6
5
82
b 長期運営資金借入金元金償還支出
44
8
3
114
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
11
2
1
0
▲ 11
18
303
▲ 594
１施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
4
14
41
延べ訪問回数あたり収入
270
186
184
194
延べ訪問回数あたり支出
271
180
164
208
1.4
1.2
1.1
2.1
2,037
468
1,653
3,131
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-7.5%
51
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第81表 保育所等訪問支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
１級地
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
3,309
92.2%
1,117
82.6%
10,137
96.8%
3,936
96.0%
4,467
81.2%
2,299
94.3%
2,713
92.7%
2,221
93.4%
2,742
90.1%
（２）利用料収入
163
4.5%
77
5.7%
258
2.5%
146
3.6%
162
2.9%
110
4.5%
174
5.9%
125
5.2%
169
5.6%
（３）補助事業等収入
34
0.9%
1
0.0%
7
0.1%
8
0.2%
360
6.5%
5
0.2%
2
0.1%
6
0.3%
39
1.3%
（４）その他
81
2.3%
158
11.7%
75
0.7%
10
0.3%
512
9.3%
25
1.0%
38
1.3%
22
0.9%
92
3.0%
（１）給与費
2,757
76.8%
933
69.1%
7,709
73.6%
2,800
68.3%
3,402
61.8%
1,893
77.6%
2,303
78.7%
1,778
74.7%
2,519
82.8%
77
2.1%
3
0.2%
197
1.9%
60
1.5%
82
1.5%
47
1.9%
18
0.6%
46
1.9%
98
3.2%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 7
-0.3%
▲ 3
-0.1%
（４）委託費
123
（５）その他
（２）減価償却費
3.4%
23
1.7%
888
8.5%
152
3.7%
123
2.2%
31
1.3%
57
2.0%
41
1.7%
50
1.7%
618
17.2%
94
7.0%
1,875
17.9%
982
24.0%
610
11.1%
459
18.8%
284
9.7%
377
15.9%
604
19.8%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
8
0.2%
1
0.1%
4
0.0%
5
0.1%
48
0.9%
24
1.0%
1
0.0%
4
0.2%
7
0.2%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
4
0.2%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
22
0.6%
2
0.1%
0
0.0%
12
0.3%
22
0.4%
0
0.0%
9
0.3%
17
0.7%
37
1.2%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
3,589 100.0%
1,352 100.0%
10,477 100.0%
4,100 100.0%
5,502 100.0%
2,439 100.0%
2,928 100.0%
2,378 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
3,602 100.4%
1,056
78.1%
10,673 101.9%
4,010
97.8%
4,287
77.9%
2,453 100.6%
2,673
91.3%
2,256
94.8%
3,312 108.8%
収支差（③＝①－②）
▲ 13
296
21.9%
▲ 195
90
2.2%
1,215
22.1%
▲ 14
255
8.7%
123
5.2%
▲ 268
-0.4%
-1.9%
客体数
304
7
a 設備資金借入金元金償還支出
18
0
12
b 長期運営資金借入金元金償還支出
44
3
208
c その他の長期借入金償還支出
11
0
9
87
▲ 11
296
▲ 227
10
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
24
16
-0.6%
49
3,044 100.0%
12
17
47
132
1
8
13
51
39
59
52
0
0
1
36
26
0
34
0
23
7
1,197
▲ 39
247
126
▲ 240
１施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
11
19
16
18
14
14
12
12
延べ訪問回数あたり収入
270
127
550
260
311
178
216
206
244
延べ訪問回数あたり支出
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
271
99
1.4
1.1
2.5
2.1
1.0
1.2
1.7
1.2
1.1
2,037
875
3,072
560
1,333
255
3,292
1,634
1,375
1,453
2,358
※無回答の施設・事業所は含まれない。
27
242
179
197
196
266
-8.8%
（単位：千円）
社会福祉法人
（社協を含む）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
3,309
92.2%
1,787
91.8%
5,560
92.5%
2,023
91.5%
2,404
91.8%
（２）利用料収入
163
4.5%
114
5.8%
202
3.4%
173
7.8%
156
6.0%
（３）補助事業等収入
34
0.9%
33
1.7%
52
0.9%
6
0.3%
23
（４）その他
81
2.3%
8
0.4%
196
3.3%
10
0.4%
35
1.3%
（１）給与費
2,757
76.8%
1,818
93.5%
4,146
69.0%
1,744
78.9%
2,296
87.7%
（２）減価償却費
0.9%
77
2.1%
31
1.6%
134
2.2%
71
3.2%
51
1.9%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
▲ 10
-0.5%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
（４）委託費
123
3.4%
27
1.4%
310
5.2%
7
0.3%
21
0.8%
（５）その他
618
17.2%
239
12.3%
1,145
19.1%
397
18.0%
392
15.0%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
8
0.2%
2
0.1%
10
0.2%
6
0.3%
12
0.4%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
1
0.0%
4
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
22
0.6%
60
3.1%
10
0.2%
16
0.7%
2
0.1%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
3,589 100.0%
1,945 100.0%
6,010 100.0%
2,211 100.0%
2,619 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
3,602 100.4%
2,166 111.4%
5,755
95.8%
2,241 101.3%
2,773 105.9%
収支差（③＝①－②）
▲ 13
▲ 221 -11.4%
254
4.2%
▲ 29
▲ 154
-0.4%
-1.3%
客体数
304
79
107
36
a 設備資金借入金元金償還支出
18
3
39
29
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
44
1
84
43
33
c その他の長期借入金償還支出
11
0
15
3
19
▲ 156
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
▲ 11
▲ 204
251
▲ 33
１施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
10
19
10
12
延べ訪問回数あたり収入
270
204
315
221
220
延べ訪問回数あたり支出
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
271
227
302
-5.9%
82
224
233
1.4
1.0
1.7
1.2
1.2
2,037
1,737
2,393
1,482
1,852
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第80表 保育所等訪問支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ訪問回数
９回以下
１０回以上
１９回以下
２０回以上
3,309
92.2%
607
88.4%
2,204
87.1%
7,480
93.2%
（２）利用料収入
163
4.5%
41
5.9%
122
4.8%
416
5.2%
（３）補助事業等収入
34
0.9%
14
2.0%
156
6.2%
6
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
0.1%
（４）その他
81
2.3%
25
3.6%
40
1.6%
125
1.6%
（１）給与費
2,757
76.8%
550
80.0%
1,880
74.3%
6,520
81.2%
77
2.1%
10
1.5%
38
1.5%
212
2.6%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
▲ 2
-0.3%
▲ 2
-0.1%
▲ 6
-0.1%
（４）委託費
123
3.4%
8
1.2%
31
1.2%
190
2.4%
（５）その他
618
17.2%
84
12.3%
299
11.8%
1,641
20.4%
（２）減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
8
0.2%
1
0.1%
3
0.1%
22
0.3%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
1
0.0%
0
0.1%
7
0.3%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
22
0.6%
10
1.5%
5
0.2%
53
0.7%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
3,589 100.0%
687 100.0%
2,530 100.0%
8,028 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
3,602 100.4%
662
96.3%
2,254
89.1%
8,631 107.5%
収支差（③＝①－②）
▲ 13
25
3.7%
276
10.9%
▲ 603
-0.4%
客体数
304
149
40
a 設備資金借入金元金償還支出
18
6
5
82
b 長期運営資金借入金元金償還支出
44
8
3
114
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
11
2
1
0
▲ 11
18
303
▲ 594
１施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
4
14
41
延べ訪問回数あたり収入
270
186
184
194
延べ訪問回数あたり支出
271
180
164
208
1.4
1.2
1.1
2.1
2,037
468
1,653
3,131
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-7.5%
51
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第81表 保育所等訪問支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入
１級地
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
3,309
92.2%
1,117
82.6%
10,137
96.8%
3,936
96.0%
4,467
81.2%
2,299
94.3%
2,713
92.7%
2,221
93.4%
2,742
90.1%
（２）利用料収入
163
4.5%
77
5.7%
258
2.5%
146
3.6%
162
2.9%
110
4.5%
174
5.9%
125
5.2%
169
5.6%
（３）補助事業等収入
34
0.9%
1
0.0%
7
0.1%
8
0.2%
360
6.5%
5
0.2%
2
0.1%
6
0.3%
39
1.3%
（４）その他
81
2.3%
158
11.7%
75
0.7%
10
0.3%
512
9.3%
25
1.0%
38
1.3%
22
0.9%
92
3.0%
（１）給与費
2,757
76.8%
933
69.1%
7,709
73.6%
2,800
68.3%
3,402
61.8%
1,893
77.6%
2,303
78.7%
1,778
74.7%
2,519
82.8%
77
2.1%
3
0.2%
197
1.9%
60
1.5%
82
1.5%
47
1.9%
18
0.6%
46
1.9%
98
3.2%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 7
-0.3%
▲ 3
-0.1%
（４）委託費
123
（５）その他
（２）減価償却費
3.4%
23
1.7%
888
8.5%
152
3.7%
123
2.2%
31
1.3%
57
2.0%
41
1.7%
50
1.7%
618
17.2%
94
7.0%
1,875
17.9%
982
24.0%
610
11.1%
459
18.8%
284
9.7%
377
15.9%
604
19.8%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
8
0.2%
1
0.1%
4
0.0%
5
0.1%
48
0.9%
24
1.0%
1
0.0%
4
0.2%
7
0.2%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
4
0.2%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
22
0.6%
2
0.1%
0
0.0%
12
0.3%
22
0.4%
0
0.0%
9
0.3%
17
0.7%
37
1.2%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
3,589 100.0%
1,352 100.0%
10,477 100.0%
4,100 100.0%
5,502 100.0%
2,439 100.0%
2,928 100.0%
2,378 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
3,602 100.4%
1,056
78.1%
10,673 101.9%
4,010
97.8%
4,287
77.9%
2,453 100.6%
2,673
91.3%
2,256
94.8%
3,312 108.8%
収支差（③＝①－②）
▲ 13
296
21.9%
▲ 195
90
2.2%
1,215
22.1%
▲ 14
255
8.7%
123
5.2%
▲ 268
-0.4%
-1.9%
客体数
304
7
a 設備資金借入金元金償還支出
18
0
12
b 長期運営資金借入金元金償還支出
44
3
208
c その他の長期借入金償還支出
11
0
9
87
▲ 11
296
▲ 227
10
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
24
16
-0.6%
49
3,044 100.0%
12
17
47
132
1
8
13
51
39
59
52
0
0
1
36
26
0
34
0
23
7
1,197
▲ 39
247
126
▲ 240
１施設・事業所あたり延べ訪問回数
13
11
19
16
18
14
14
12
12
延べ訪問回数あたり収入
270
127
550
260
311
178
216
206
244
延べ訪問回数あたり支出
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
271
99
1.4
1.1
2.5
2.1
1.0
1.2
1.7
1.2
1.1
2,037
875
3,072
560
1,333
255
3,292
1,634
1,375
1,453
2,358
※無回答の施設・事業所は含まれない。
27
242
179
197
196
266
-8.8%