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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第43表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

1,101

95.8%

845

96.0%

2,219

98.3%

1,011

90.5%

1,349

96.8%

24

2.1%

42

3.0%

25

2.2%

19

2.2%

33

1.5%

(3)補助事業等収入

4

0.3%

3

0.4%

4

0.2%

6

0.6%

1

(4)その他

14

1.3%

4

0.4%

2

0.1%

75

6.8%

2

0.1%

(1)給与費

880

76.6%

698

79.3%

1,748

77.4%

641

57.4%

1,182

84.8%

(2)減価償却費

0.1%

17

1.5%

21

2.4%

14

0.6%

13

1.2%

5

0.4%

▲ 4

-0.3%

▲ 7

-0.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

5

0.5%

4

0.5%

0

0.0%

15

1.3%

4

0.3%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

164

14.3%

74

8.5%

440

19.5%

306

27.4%

161

11.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.1%

0

0.0%

5

0.2%

0

0.0%

6

0.4%



特別収益

(1)本部からの繰入

5

0.5%

9

1.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

8

0.7%

14

1.6%

0

0.0%

2

0.1%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,149 100.0%

880 100.0%

2,258 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,073

93.3%

805

91.5%

2,208

97.8%

977

87.4%

1,358

97.4%

収支差(③=①-②)

76

6.7%

75

8.5%

50

2.2%

140

12.6%

36

2.6%

客体数

154

89

a 設備資金借入金元金償還支出

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

4

c その他の長期借入金償還支出

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

1,117 100.0%

1,394 100.0%

17

24

24

0

3

2

1

0

31

3

0

2

1

0

84

89

28

148

38

1施設・事業所あたり延べ利用者数

15

12

28

14

16

延べ利用者数あたり収入

77

71

80

80

88

延べ利用者数あたり支出

72

65

79

70

86

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.4

1.0

2.7

0.9

2.1

サービス換算職員数あたり給与費

649

688

655

712

561

3

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第44表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

延べ利用者数
5人未満

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

1,101

95.8%

247

94.5%

519

93.5%

943

97.2%

1,979

94.7%

6,299

97.9%

(2)利用料収入

25

2.2%

9

3.6%

11

2.1%

12

1.3%

55

2.6%

126

2.0%

(3)補助事業等収入

4

0.3%

1

0.4%

5

0.9%

6

0.6%

1

0.1%

10

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

0.2%

(4)その他

14

1.3%

2

0.9%

19

3.4%

7

0.8%

36

1.7%

0

0.0%

(1)給与費

880

76.6%

198

75.6%

444

80.0%

641

66.0%

1,581

75.6%

5,648

87.8%

(2)減価償却費

17

1.5%

8

3.1%

7

1.3%

13

1.4%

25

1.2%

102

1.6%
-0.8%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 4

-0.3%

▲ 1

-0.4%

▲ 1

-0.2%

▲ 4

-0.4%

▲ 2

-0.1%

▲ 54

(4)委託費

5

0.5%

2

0.8%

6

1.1%

3

0.3%

11

0.5%

14

0.2%

(5)その他

164

14.3%

36

13.8%

77

13.9%

148

15.3%

256

12.3%

1,123

17.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.1%

0

0.0%

1

0.1%

1

0.1%

5

0.2%

7

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

5

0.5%

2

0.6%

2

0.3%

1

0.1%

19

0.9%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

8

0.7%

4

1.6%

3

0.5%

4

0.4%

24

1.2%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,149 100.0%

262 100.0%

555 100.0%

970 100.0%

2,091 100.0%

6,435 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,073

93.3%

248

94.6%

536

96.6%

806

83.1%

1,901

90.9%

6,839 106.3%

収支差(③=①-②)

76

6.7%

14

5.4%

19

3.4%

164

16.9%

190

9.1%

▲ 404

客体数

154

41

32

40

34

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

2

0

2

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

4

0

2

2

6

51

-6.3%

6

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

5

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

84

21

21

171

206

▲ 413

1施設・事業所あたり延べ利用者数

15

3

7

13

28

78

延べ利用者数あたり収入

77

89

80

74

75

延べ利用者数あたり支出

72

85

77

62

68

88

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.4

0.9

1.2

1.2

1.9

2.8

サービス換算職員数あたり給与費

649

227

379

523

837

2,017

3級地

4級地

83

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第45表 自立生活援助 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

5級地

6級地

7級地

その他

1,101

95.8%

2,081

95.1%

371

96.2%

1,103

97.3%

899

96.2%

1,098

98.0%

772

90.1%

1,193

96.8%

1,092

95.8%

(2)利用料収入

25

2.2%

16

0.7%

8

2.1%

18

1.6%

21

2.2%

14

1.3%

21

2.4%

32

2.6%

34

3.0%

(3)補助事業等収入

4

0.3%

2

0.1%

6

1.4%

1

0.1%

2

0.3%

4

0.4%

1

0.1%

1

0.1%

5

0.4%

(4)その他

14

1.3%

71

3.3%

1

0.3%

11

1.0%

12

1.3%

4

0.3%

60

7.0%

6

0.5%

2

0.2%

(1)給与費

880

76.6%

1,397

63.8%

349

90.5%

681

60.1%

696

74.5%

820

73.1%

627

73.3%

940

76.4%

971

85.1%

(2)減価償却費

17

1.5%

26

1.2%

3

0.8%

3

0.3%

8

0.9%

13

1.1%

13

1.5%

21

1.7%

21

1.8%

▲ 4

-0.3%

▲ 0

0.0%

▲ 1

-0.3%

▲ 1

-0.1%

▲ 1

-0.1%

▲ 1

-0.1%

▲ 7

-0.8%

▲ 4

-0.3%

▲ 7

-0.6%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

5

0.5%

18

0.8%

4

1.1%

3

0.3%

6

0.7%

10

0.9%

3

0.3%

4

0.3%

3

0.3%

(5)その他

164

14.3%

551

25.2%

51

13.1%

206

18.2%

230

24.6%

110

9.8%

128

15.0%

152

12.3%

108

9.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)借入金利息

2

0.1%

4

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

9

0.8%

0

0.0%

2

0.2%

0

0.0%

特別収益

(1)本部からの繰入

5

0.5%

18

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.4%

0

0.0%

8

0.7%

特別費用

(1)本部への繰入

8

0.7%

0

0.0%

1

0.2%

55

4.9%

0

0.0%

11

1.0%

1

0.1%

27

2.2%

2

0.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用




収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

1,149 100.0%

2,189 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,073

93.3%

1,995

91.2%

収支差(③=①-②)

76

6.7%

193

8.8%

客体数

154

385 100.0%
406 105.4%
▲ 21

-5.4%

1,133 100.0%

934 100.0%

1,121 100.0%

857 100.0%

1,232 100.0%

1,140 100.0%

948

83.7%

940 100.6%

970

86.5%

766

89.4%

1,142

92.8%

1,098

96.3%

185

16.3%

▲ 6

151

13.5%

91

10.6%

89

7.2%

42

3.7%

-0.6%

15

14

10

8

15

11

15

66

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

0

0

0

4

3

2

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

4

25

0

0

3

8

0

7

0

c その他の長期借入金償還支出

0

1

0

0

0

0

0

0

1

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

84

193

▲ 19

188

▲ 1

150

93

97

55

1施設・事業所あたり延べ利用者数

15

24

5

16

12

13

14

18

15

延べ利用者数あたり収入

77

90

79

73

80

85

63

70

75

延べ利用者数あたり支出

72

82

84

61

80

74

57

65

72

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

1.4

2.1

1.4

2.1

1.5

1.7

0.7

1.0

1.2

サービス換算職員数あたり給与費

649

651

246

320

455

475

885

947

833

※無回答の施設・事業所は含まれない。

15