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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第70表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

10,207

85.5%

8,679

90.9%

12,307

80.9%

-

-

546

5.7%

750

4.9%

-

-

632

5.3%

(3)補助事業等収入

57

0.5%

93

1.0%

6

0.0%

-

-

(4)その他

395

3.3%

180

1.9%

692

4.5%

-

-

(1)給与費

9,093

76.2%

6,731

70.5%

12,342

81.1%

-

-

(2)減価償却費

66

0.6%

17

0.2%

135

0.9%

-

-

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 37

-0.3%

▲ 2

0.0%

▲ 85

-0.6%

-

-

(4)委託費

1,185

9.9%

1,452

15.2%

817

5.4%

-

-

(5)その他

2,421

20.3%

2,353

24.6%

2,515

16.5%

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

1

0.0%

3

0.0%

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

644

5.4%

51

0.5%

1,459

9.6%

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

255

2.1%

67

0.7%

513

3.4%

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

11,934 100.0%

9,549 100.0%

15,213 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,986 108.8%

10,619 111.2%

16,240 106.7%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

▲ 1,052

-8.8% ▲ 1,070 -11.2% ▲ 1,027

-6.7%

客体数

57

33

24

0

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

-

c その他の長期借入金償還支出

1

0

3

-

▲ 1,023

▲ 1,055

▲ 980

-

1施設・事業所あたり定員数

30

29

31

-

定員あたり収入

404

332

493

-

定員あたり支出

440

370

526

-

8.9

7.7

10.4

-

1,026

870

1,185

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第71表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
10人以下

11人以上
20人以下

21人以上

10,207

85.5%

5,757

54.8%

5,768

82.3%

12,141

89.6%

(2)利用料収入

632

5.3%

327

3.1%

351

5.0%

809

6.0%

(3)補助事業等収入

57

0.5%

385

3.7%

0

0.0%

5

879

12.5%

456

3.4%

7,207 102.8%

11,421

84.3%

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

0.0%

(4)その他

395

3.3%

60

0.6%

(1)給与費

9,093

76.2%

5,877

55.9%

66

0.6%

121

1.2%

21

0.3%

78

0.6%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 37

-0.3%

▲ 16

-0.2%

▲ 4

-0.1%

▲ 49

-0.4%

(4)委託費

1,185

9.9%

445

4.2%

601

8.6%

1,290

9.5%

(5)その他

2,421

20.3%

1,197

11.4%

1,525

21.7%

2,492

18.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(2)減価償却費



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

4

0.0%

1

0.0%

2

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

644

5.4%

3,975

37.8%

12

0.2%

140

1.0%



特別費用

(1)本部への繰入

255

2.1%

51

0.5%

120

1.7%

298

2.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)

11,934 100.0%

10,505 100.0%

7,010 100.0%

13,551 100.0%

12,986 108.8%

7,679

73.1%

9,472 135.1%

15,533 114.6%

2,826

26.9% ▲ 2,462 -35.1% ▲ 1,982 -14.6%

▲ 1,052

-8.8%

客体数

57

8

9

30

a 設備資金借入金元金償還支出

0

1

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

0

1

0

0

2

▲ 1,023

2,930

▲ 2,444

▲ 1,955

1施設・事業所あたり定員数

30

9

19

38

定員あたり収入

404

1,201

367

355

定員あたり支出

440

878

496

407

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

8.9

5.4

6.4

10.6

1,026

1,086

1,134

1,077

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第72表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

10,207

85.5%

13,724

94.5%

8,054

95.6%

8,489

92.7%

8,023

96.4%

12,735

79.5%

8,579

80.8%

16,469

95.9%

8,521

72.8%

(2)利用料収入

632

5.3%

714

4.9%

321

3.8%

601

6.6%

301

3.6%

1,299

8.1%

786

7.4%

694

4.0%

305

2.6%

(3)補助事業等収入

57

0.5%

0

0.0%

17

0.2%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

438

4.1%

1

0.0%

2

0.0%

(4)その他

395

3.3%

82

0.6%

35

0.4%

66

0.7%

1

0.0%

1,800

11.2%

394

3.7%

2

0.0%

207

1.8%

(1)給与費

9,093

76.2%

1,454

10.0%

7,115

84.4%

6,117

66.8%

8,364 100.5%

13,275

82.9%

9,315

87.7%

15,111

88.0%

8,358

71.4%

(2)減価償却費

66

0.6%

0.0%

39

0.5%

0.5%

26

0.3%

19

0.1%

11

0.1%

86

0.5%

189

1.6%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 37

-0.3%

0

0.0%

▲ 6

-0.1%

0

0.0%

▲ 4

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 7

0.0%

▲ 166

-1.4%

(4)委託費

1,185

9.9%

4,532

0

31.2%

680

8.1%

2,392

42

26.1%

571

6.9%

536

3.3%

430

4.0%

1,002

5.8%

960

8.2%

(5)その他

2,421

20.3%

11,394

78.5%

605

7.2%

2,244

24.5%

911

10.9%

1,438

9.0%

1,606

15.1%

2,420

14.1%

3,088

26.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

10

0.1%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

644

5.4%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.1%

0

0.0%

179

1.1%

423

4.0%

11

0.1%

2,667

22.8%



特別費用

(1)本部への繰入

255

2.1%

0

0.0%

199

2.4%

5

0.0%

14

0.2%

860

5.4%

343

3.2%

292

1.7%

95

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

11,934 100.0%

14,521 100.0%

8,428 100.0%

9,162 100.0%

8,324 100.0%

16,012 100.0%

10,620 100.0%

17,177 100.0%

11,700 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,986 108.8%

17,380 119.7%

8,632 102.4%

10,800 117.9%

9,882 118.7%

16,127 100.7%

11,708 110.2%

18,912 110.1%

12,525 107.1%

収支差(③=①-②)

▲ 1,052

-8.8% ▲ 2,859 -19.7%

▲ 204

-2.4% ▲ 1,638 -17.9% ▲ 1,558 -18.7%

▲ 115

-0.7% ▲ 1,088 -10.2% ▲ 1,736 -10.1%

▲ 825

客体数

57

3

7

9

4

9

7

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

1

0

0

0

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

1

0

0

0

0

0

0

11

0

▲ 1,023

▲ 2,859

▲ 172

▲ 1,596

▲ 1,536

▲ 97

▲ 1,078

▲ 1,669

▲ 802

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

6

12

0

0

0

0

1施設・事業所あたり定員数

30

40

34

22

35

34

38

27

21

定員あたり収入

404

363

248

422

238

474

277

636

557

定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

440

434

254

497

282

478

305

8.9

10.0

6.5

6.8

13.1

10.5

12.1

10.0

6.4

1,026

145

1,090

894

640

1,267

773

1,519

1,303

※無回答の施設・事業所は含まれない。

24

700

596

-7.1%