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参考資料６ 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (103 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会（第138回 11／20）《厚生労働省》 |
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第22表 施設入所支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（経営主体別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
（社協を含む）
その他
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195
89.3%
95,610
90.9% 102,587
89.3%
-
-
（２）利用料収入
6,917
6.6%
10,162
8.8%
-
-
10,065
8.8%
（３）補助事業等収入
889
0.8%
112
0.1%
890
0.8%
-
-
（４）その他
808
0.7%
1,622
1.5%
791
0.7%
-
-
（１）給与費
68,829
60.2%
82,178
78.1%
68,659
59.8%
-
-
（２）減価償却費
6,949
6.1%
56
0.1%
7,128
6.2%
-
-
▲ 2,900
-2.5%
0
0.0% ▲ 2,975
-2.6%
-
-
（４）委託費
5,445
4.8%
4,347
4.1%
5,485
4.8%
-
-
（５）その他
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
22,750
19.9%
33,836
32.2%
22,549
19.6%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
10
0.0%
0
0.0%
10
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
54
0.0%
0
0.0%
55
0.0%
-
-
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
410
0.4%
935
0.9%
399
0.3%
-
-
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
5,086
4.4%
1,792
1.7%
5,179
4.5%
-
-
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
114,377 100.0% 105,195 100.0% 114,839 100.0%
-
-
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
106,213
収支差（③＝①－②）
8,165
92.9% 122,208 116.2% 106,080
92.4%
-
-
7.1% ▲ 17,013 -16.2%
7.6%
-
-
8,759
客体数
349
8
340
0
a 設備資金借入金元金償還支出
309
0
318
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
33
0
34
-
c その他の長期借入金償還支出
2
0
2
-
11,869
▲ 16,957
12,559
-
53
58
53
-
定員あたり収入
2,156
1,810
2,164
-
定員あたり支出
2,002
2,103
1,999
-
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
18.6
20.6
18.6
-
サービス換算職員数あたり給与費
3,707
3,986
3,699
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第23表 施設入所支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
定員
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
４１人以上
６０人以下
６１人以上
８０人以下
８１人以上
89.3%
83,012
89.8% 100,425
89.2% 131,901
88.4% 162,245
90.3%
（２）利用料収入
10,065
8.8%
7,662
8.3%
10,222
9.1%
14,260
9.6%
14,198
7.9%
889
0.8%
490
0.5%
869
0.8%
1,449
1.0%
2,320
0.6%
（３）補助事業等収入
Ⅱ
４０人以下
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195
1.3%
（４）その他
808
0.7%
756
0.8%
817
0.7%
893
907
0.5%
（１）給与費
68,829
60.2%
52,495
56.8%
69,449
61.7%
87,752
58.8% 117,520
65.4%
（２）減価償却費
6,949
6.1%
6,158
6.7%
5,741
5.1%
7,256
4.9%
20,298
11.3%
-2.0% ▲ 4,391
-2.4%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2,900
-2.5% ▲ 2,634
-2.8% ▲ 2,858
-2.5% ▲ 2,985
（４）委託費
5,445
4.8%
5,002
5.4%
5,076
4.5%
7,108
4.8%
6,563
3.7%
（５）その他
22,750
19.9%
18,681
20.2%
21,871
19.4%
28,061
18.8%
42,461
23.6%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
10
0.0%
3
0.0%
15
0.0%
6
0.0%
18
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
54
0.0%
44
0.0%
56
0.1%
61
0.0%
78
0.0%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
410
0.4%
554
0.6%
258
0.2%
709
0.5%
19
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
5,086
4.4%
4,769
5.2%
4,753
4.2%
7,196
4.8%
5,079
2.8%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
114,377 100.0%
92,478 100.0% 112,606 100.0% 149,219 100.0% 179,707 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
106,213
92.9%
84,515
91.4% 104,088
92.4% 134,450
90.1% 187,608 104.4%
収支差（③＝①－②）
8,165
7.1%
7,963
8.6%
7.6%
14,769
9.9% ▲ 7,901
客体数
349
126
156
46
20
a 設備資金借入金元金償還支出
309
318
241
383
634
b 長期運営資金借入金元金償還支出
33
46
8
0
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
8,518
-4.4%
221
2
4
0
0
13
11,869
11,118
11,151
18,657
7,139
53
35
52
78
115
定員あたり収入
2,156
2,640
2,152
1,916
1,559
定員あたり支出
2,002
2,413
1,989
1,727
1,628
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
18.6
14.6
18.7
26.0
22.4
サービス換算職員数あたり給与費
3,707
3,595
3,708
3,373
5,244
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第24表 施設入所支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
１級地
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195
89.3%
84,346
89.9% 113,136
83.4% 114,211
86.0% 125,255
87.2% 121,699
91.9% 107,908
91.5% 101,847
89.0%
97,638
89.6%
（２）利用料収入
10,065
8.8%
4,244
4.5%
19,428
14.3%
11,344
8.5%
16,938
11.8%
8,990
6.8%
9,446
8.0%
10,913
9.5%
9,378
8.6%
（３）補助事業等収入
889
0.8%
4,700
5.0%
2,328
1.7%
5,466
4.1%
528
0.4%
513
0.4%
210
0.2%
690
0.6%
548
0.5%
（４）その他
808
0.7%
546
0.6%
747
0.6%
1,782
1.3%
699
0.5%
468
0.4%
364
0.3%
483
0.4%
933
0.9%
（１）給与費
68,829
60.2%
35,485
37.8%
77,142
56.9%
74,508
56.1%
81,497
56.7%
86,216
65.1%
72,496
61.5%
66,456
58.1%
67,020
61.5%
（２）減価償却費
6,949
6.1%
2,429
2.6%
5,296
3.9%
4,309
3.2%
6,303
4.4%
4,715
3.6%
8,327
7.1%
6,276
5.5%
7,611
7.0%
-2.6% ▲ 2,824
-2.6%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2,900
-2.5% ▲ 1,843
-2.0% ▲ 2,949
-2.2% ▲ 2,146
-1.6% ▲ 3,071
-2.1% ▲ 3,519
-2.7% ▲ 3,573
-3.0% ▲ 2,924
（４）委託費
5,445
4.8%
5,790
6.2%
4,286
3.2%
6,879
5.2%
6,621
4.6%
7,602
5.7%
7,591
6.4%
5,094
4.5%
4,891
4.5%
（５）その他
22,750
19.9%
16,938
18.0%
22,820
16.8%
21,979
16.5%
35,641
24.8%
28,731
21.7%
23,101
19.6%
22,704
19.8%
21,713
19.9%
10
0.0%
17
0.0%
14
0.0%
1
0.0%
103
0.1%
33
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
6
0.0%
54
0.0%
53
0.1%
17
0.0%
15
0.0%
239
0.2%
143
0.1%
30
0.0%
42
0.0%
46
0.0%
（１）本部からの繰入
410
0.4%
0
0.0%
18
0.0%
8
0.0%
122
0.1%
710
0.5%
37
0.0%
496
0.4%
488
0.4%
（１）本部への繰入
5,086
4.4%
8,176
8.7%
2,537
1.9%
6,455
4.9%
7,650
5.3%
4,853
3.7%
5,816
4.9%
4,456
3.9%
4,924
4.5%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
Ｖ
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
114,377 100.0%
93,853 100.0% 135,670 100.0% 132,812 100.0% 143,644 100.0% 132,413 100.0% 117,967 100.0% 114,432 100.0% 108,991 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
106,213
92.9%
67,027
71.4% 109,149
80.5% 112,000
84.3% 134,879
93.9% 128,740
97.2% 113,788
96.5% 102,103
89.2% 103,382
94.9%
収支差（③＝①－②）
8,165
7.1%
26,827
28.6%
19.5%
15.7%
6.1%
2.8%
3.5%
10.8%
5.1%
26,521
20,812
8,765
3,673
4,179
12,329
5,609
客体数
349
7
8
16
11
19
29
56
203
a 設備資金借入金元金償還支出
309
405
52
8
490
275
716
264
288
b 長期運営資金借入金元金償還支出
33
0
0
0
0
0
28
104
24
c その他の長期借入金償還支出
2
0
0
0
0
0
0
13
0
11,869
27,007
28,816
22,967
11,506
4,593
8,189
15,301
10,084
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
53
34
50
49
62
55
54
54
53
定員あたり収入
2,156
2,737
2,741
2,690
2,310
2,428
2,169
2,124
2,053
定員あたり支出
2,002
1,955
2,205
2,268
2,169
2,361
2,092
1,895
1,947
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
18.6
13.6
19.4
21.0
19.6
21.4
17.5
19.3
18.2
サービス換算職員数あたり給与費
3,707
2,609
3,976
3,554
4,154
4,028
4,133
3,441
3,691
※無回答の施設・事業所は含まれない。
8
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
（社協を含む）
その他
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195
89.3%
95,610
90.9% 102,587
89.3%
-
-
（２）利用料収入
6,917
6.6%
10,162
8.8%
-
-
10,065
8.8%
（３）補助事業等収入
889
0.8%
112
0.1%
890
0.8%
-
-
（４）その他
808
0.7%
1,622
1.5%
791
0.7%
-
-
（１）給与費
68,829
60.2%
82,178
78.1%
68,659
59.8%
-
-
（２）減価償却費
6,949
6.1%
56
0.1%
7,128
6.2%
-
-
▲ 2,900
-2.5%
0
0.0% ▲ 2,975
-2.6%
-
-
（４）委託費
5,445
4.8%
4,347
4.1%
5,485
4.8%
-
-
（５）その他
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
22,750
19.9%
33,836
32.2%
22,549
19.6%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
10
0.0%
0
0.0%
10
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
54
0.0%
0
0.0%
55
0.0%
-
-
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
410
0.4%
935
0.9%
399
0.3%
-
-
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
5,086
4.4%
1,792
1.7%
5,179
4.5%
-
-
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
114,377 100.0% 105,195 100.0% 114,839 100.0%
-
-
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
106,213
収支差（③＝①－②）
8,165
92.9% 122,208 116.2% 106,080
92.4%
-
-
7.1% ▲ 17,013 -16.2%
7.6%
-
-
8,759
客体数
349
8
340
0
a 設備資金借入金元金償還支出
309
0
318
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
33
0
34
-
c その他の長期借入金償還支出
2
0
2
-
11,869
▲ 16,957
12,559
-
53
58
53
-
定員あたり収入
2,156
1,810
2,164
-
定員あたり支出
2,002
2,103
1,999
-
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
18.6
20.6
18.6
-
サービス換算職員数あたり給与費
3,707
3,986
3,699
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第23表 施設入所支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（事業規模別）
（単位：千円）
定員
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
４１人以上
６０人以下
６１人以上
８０人以下
８１人以上
89.3%
83,012
89.8% 100,425
89.2% 131,901
88.4% 162,245
90.3%
（２）利用料収入
10,065
8.8%
7,662
8.3%
10,222
9.1%
14,260
9.6%
14,198
7.9%
889
0.8%
490
0.5%
869
0.8%
1,449
1.0%
2,320
0.6%
（３）補助事業等収入
Ⅱ
４０人以下
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195
1.3%
（４）その他
808
0.7%
756
0.8%
817
0.7%
893
907
0.5%
（１）給与費
68,829
60.2%
52,495
56.8%
69,449
61.7%
87,752
58.8% 117,520
65.4%
（２）減価償却費
6,949
6.1%
6,158
6.7%
5,741
5.1%
7,256
4.9%
20,298
11.3%
-2.0% ▲ 4,391
-2.4%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2,900
-2.5% ▲ 2,634
-2.8% ▲ 2,858
-2.5% ▲ 2,985
（４）委託費
5,445
4.8%
5,002
5.4%
5,076
4.5%
7,108
4.8%
6,563
3.7%
（５）その他
22,750
19.9%
18,681
20.2%
21,871
19.4%
28,061
18.8%
42,461
23.6%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
10
0.0%
3
0.0%
15
0.0%
6
0.0%
18
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
54
0.0%
44
0.0%
56
0.1%
61
0.0%
78
0.0%
Ｖ
特別収益
（１）本部からの繰入
410
0.4%
554
0.6%
258
0.2%
709
0.5%
19
0.0%
Ⅵ
特別費用
（１）本部への繰入
5,086
4.4%
4,769
5.2%
4,753
4.2%
7,196
4.8%
5,079
2.8%
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
114,377 100.0%
92,478 100.0% 112,606 100.0% 149,219 100.0% 179,707 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
106,213
92.9%
84,515
91.4% 104,088
92.4% 134,450
90.1% 187,608 104.4%
収支差（③＝①－②）
8,165
7.1%
7,963
8.6%
7.6%
14,769
9.9% ▲ 7,901
客体数
349
126
156
46
20
a 設備資金借入金元金償還支出
309
318
241
383
634
b 長期運営資金借入金元金償還支出
33
46
8
0
c その他の長期借入金償還支出
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
8,518
-4.4%
221
2
4
0
0
13
11,869
11,118
11,151
18,657
7,139
53
35
52
78
115
定員あたり収入
2,156
2,640
2,152
1,916
1,559
定員あたり支出
2,002
2,413
1,989
1,727
1,628
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
18.6
14.6
18.7
26.0
22.4
サービス換算職員数あたり給与費
3,707
3,595
3,708
3,373
5,244
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第24表 施設入所支援 １施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目（地域区分別）
（単位：千円）
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
１級地
２級地
３級地
４級地
５級地
６級地
７級地
その他
（１）自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195
89.3%
84,346
89.9% 113,136
83.4% 114,211
86.0% 125,255
87.2% 121,699
91.9% 107,908
91.5% 101,847
89.0%
97,638
89.6%
（２）利用料収入
10,065
8.8%
4,244
4.5%
19,428
14.3%
11,344
8.5%
16,938
11.8%
8,990
6.8%
9,446
8.0%
10,913
9.5%
9,378
8.6%
（３）補助事業等収入
889
0.8%
4,700
5.0%
2,328
1.7%
5,466
4.1%
528
0.4%
513
0.4%
210
0.2%
690
0.6%
548
0.5%
（４）その他
808
0.7%
546
0.6%
747
0.6%
1,782
1.3%
699
0.5%
468
0.4%
364
0.3%
483
0.4%
933
0.9%
（１）給与費
68,829
60.2%
35,485
37.8%
77,142
56.9%
74,508
56.1%
81,497
56.7%
86,216
65.1%
72,496
61.5%
66,456
58.1%
67,020
61.5%
（２）減価償却費
6,949
6.1%
2,429
2.6%
5,296
3.9%
4,309
3.2%
6,303
4.4%
4,715
3.6%
8,327
7.1%
6,276
5.5%
7,611
7.0%
-2.6% ▲ 2,824
-2.6%
（３）国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2,900
-2.5% ▲ 1,843
-2.0% ▲ 2,949
-2.2% ▲ 2,146
-1.6% ▲ 3,071
-2.1% ▲ 3,519
-2.7% ▲ 3,573
-3.0% ▲ 2,924
（４）委託費
5,445
4.8%
5,790
6.2%
4,286
3.2%
6,879
5.2%
6,621
4.6%
7,602
5.7%
7,591
6.4%
5,094
4.5%
4,891
4.5%
（５）その他
22,750
19.9%
16,938
18.0%
22,820
16.8%
21,979
16.5%
35,641
24.8%
28,731
21.7%
23,101
19.6%
22,704
19.8%
21,713
19.9%
10
0.0%
17
0.0%
14
0.0%
1
0.0%
103
0.1%
33
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
6
0.0%
54
0.0%
53
0.1%
17
0.0%
15
0.0%
239
0.2%
143
0.1%
30
0.0%
42
0.0%
46
0.0%
（１）本部からの繰入
410
0.4%
0
0.0%
18
0.0%
8
0.0%
122
0.1%
710
0.5%
37
0.0%
496
0.4%
488
0.4%
（１）本部への繰入
5,086
4.4%
8,176
8.7%
2,537
1.9%
6,455
4.9%
7,650
5.3%
4,853
3.7%
5,816
4.9%
4,456
3.9%
4,924
4.5%
Ⅲ
事業活動外収益
（１）借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
（１）借入金利息
Ｖ
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入（①＝Ⅰ＋Ⅲ＋Ⅴ）
114,377 100.0%
93,853 100.0% 135,670 100.0% 132,812 100.0% 143,644 100.0% 132,413 100.0% 117,967 100.0% 114,432 100.0% 108,991 100.0%
支出（②＝Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵ）
106,213
92.9%
67,027
71.4% 109,149
80.5% 112,000
84.3% 134,879
93.9% 128,740
97.2% 113,788
96.5% 102,103
89.2% 103,382
94.9%
収支差（③＝①－②）
8,165
7.1%
26,827
28.6%
19.5%
15.7%
6.1%
2.8%
3.5%
10.8%
5.1%
26,521
20,812
8,765
3,673
4,179
12,329
5,609
客体数
349
7
8
16
11
19
29
56
203
a 設備資金借入金元金償還支出
309
405
52
8
490
275
716
264
288
b 長期運営資金借入金元金償還支出
33
0
0
0
0
0
28
104
24
c その他の長期借入金償還支出
2
0
0
0
0
0
0
13
0
11,869
27,007
28,816
22,967
11,506
4,593
8,189
15,301
10,084
（参考）（③＋Ⅱ（２）＋Ⅱ（３））－（a＋b＋c）
１施設・事業所あたり定員数
53
34
50
49
62
55
54
54
53
定員あたり収入
2,156
2,737
2,741
2,690
2,310
2,428
2,169
2,124
2,053
定員あたり支出
2,002
1,955
2,205
2,268
2,169
2,361
2,092
1,895
1,947
１施設・事業所あたりサービス換算職員数
18.6
13.6
19.4
21.0
19.6
21.4
17.5
19.3
18.2
サービス換算職員数あたり給与費
3,707
2,609
3,976
3,554
4,154
4,028
4,133
3,441
3,691
※無回答の施設・事業所は含まれない。
8