３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
主務大臣による評価

法人の業務実績・自己評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

内部統制の仕 行うことによ モニタリング
組 み が 有 効 に り、地域医療機 を 通 し 内 部 統

業務実績

自己評価

《内部監査の実施》

中期計画の

適正な内部統制及び会計処理を確保するため、対策優先リスクへの対応等を重点事項として実地監査 目 標 を 達 成

機能している 構の組織規模 制の仕組みが

を実施するとともに、情報共有の観点から本部から施設への通知等が適切に組織内で共有されているか した。

か点検・検証を 及び事務・事業 有 効 に 機 能 し

等を点検した。

行い、その結果 の 特 性 を 踏 ま ているか点検・

【年度別実地監査病院数】

を踏まえて、当 え た 内 部 統 制 検証・見直しを
該 仕 組 み が 有 の 更 な る 充 実 行い、地域医療
効 に 機 能 す る を図る。

機構の組織規

よう見直しを

模及び事務・事

行うことによ

業の特性を踏

り、地域医療機

まえた内部統

構の組織規模

制の更なる充

及び事務・事業

実を図ってい

の特性を踏ま

るか

えた内部統制
の更なる充実
を図ること。

実地監査病院数

R 元年度

R2 年度

R3 年度

R4 年度

R5 年度

11 病院

11 病院

20 病院

22 病院

21 病院

また、本部において作成した各病院の内部統制及び会計処理状況を自らモニタリングするための自己
評価チェックリストにより、書面監査(※)を実施するとともに、実地監査においてリスク管理チェック
リスト及び書面監査（自己評価チェックリスト）結果の再点検を行い、改善すべき事項について、速やか
な改善指示を徹底し、改善状況の報告を求めた。
※令和３年度までは 57 全ての病院に対して書面監査（リスク管理チェックリスト（全項目））を実施し
報告を求めていた。令和４年度より業務の効率化の観点から、57 全ての病院に対してリスク管理チェ
ックリストは報告を求めないこととし、実地監査病院以外の病院に対して自己評価チェックリスト（リ
スクの高い項目に限定）は報告を求めることとした（令和 4 年度は 36 病院、令和 5 年度は 39 病院に
実施）。
《リスク管理委員会および内部統制委員会の開催》
内部統制を推進するため、本部勤務の役員を委員とするリスク管理委員会を年 9 回開催し、各施設へ
の内部監査及び情報セキュリティ監査結果等の報告を行った。
また、本部勤務の役員に加え各地区担当理事を委員とする内部統制委員会を年 2 回開催し、内部監査
及び情報セキュリティ監査に係る過年度の結果報告及び年度計画並びにコンプライアンス推進計画、契
約監視委員会の報告を行った。
《内部通報・外部通報規程の整備》
公益通報者保護法の改正に基づき、内部通報規程及び外部通報規程を令和４年度に改正し、機構本部、
全地区事務所及び全病院のホームページに外部通報に係る窓口を掲載し、法人の適正な内部統制が図ら
れる体制を整備した。
また、令和５年度にはより実効性のある公益通報対応体制を整備・運用するために、外部窓口（指定弁
護士）を新設する等、規程の見直しを行い、令和６年度の施行に向けて整備した。
《内部監査規程の整備》
独立行政法人地域医療機能推進機構における内部統制に係る基本方針に基づき、内部統制を有効かつ
効率的に果たすため内部監査規程を制定し、業務の適正な運営を確保するための体制を整備した。
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（見込評価）

（期間実績評価）

評定

評定