労働安全衛生

労働安全衛生

労働安全衛生

・労働安全衛生

融資貸付（職場

融資貸付（職場

融資貸付（職場

融資貸付（職場

環境改善等資金

環境改善等資金

環境改善等資金

環境改善等資金

貸付）について

貸付）について、 貸付）について、 貸付）について、

適切に債権管理

貸付先事業所の

適切な債権管理

適切な債権管理

等を行うこと。

状況に応じ適切

を行うととも

を行うととも

な債権管理等を

に、貸付回収金

に、貸付回収金

行う。

を国庫納付す

を国庫納付して

る。

いるか。

３

内部統制の

充実・強化等
内部統制につ
いては、総務省

３

内部統制の

３

３

内部統制の

充実・強化等

充実・強化等

（１）内部統制

（１）内部統制

の充実・強化

の充実・強化

労働安全衛生融資貸付（職場環境改善等資金貸付）については、平成13年度をもって新規貸付を
停止して以降、貸付債権の管理・回収業務のみを行ってきた。約定償還に基づく弁済計画を策定
し、その実施状況について評価を行い、繰上償還等により約定償還の弁済計画に変更が生じた場合
は弁済計画の見直しを行うとともに、貸付事業所の債権管理状況報告書を年１回提出させ、貸付金
回収予定表を四半期ごとに通知したことで３百万円を回収した。

内部統制の充実・強化等

（１）内部統制の充実・強化

の「「独立行政法

内部統制につ

内部統制の充

・内部統制の構

人の業務の適正

いては、総務省

実・強化につい

築・運用状況に

を確保するため

の「「独立行政法

ては、機構に課

関し、内部監査

の体制等の整

人の業務の適正

せられたミッシ

室において本部

備」について」

を確保するため

ョンを適正に遂

及び病院等の施

（平成 26 年 11

の体制等の整

行するため、次

設に対する定期

月 28 日付け総

備」について」

に掲げる事項に

的な監査等を実

務省行政管理局

（平成 26 年 11

取り組むととも

施しているか。

長通知）並びに

月 28 日付け総務

に、内部統制の

総務省独立行政

省行政管理局長

構築・運用状況

法人評価制度委

通知）並びに総

に関し、内部監

員会、有識者会

務省独立行政法

査室において本

議 及 び 労 働 WG

人評価制度委員

部及び病院等の

等において通

会、有識者会議

施設に対する定

知、指摘等され

並びに労働 WG 等

期的な監査等を

た事項に基づ

において通知、

実施する。

き、法人の長の

指摘等された事

上記監査結果

リーダーシップ

項に基づき、理

等も踏まえ、更

の下、必要な規

事長のリーダー

なる内部統制の

程等の整備、見

シップの下、必

充実・強化に継

直しを行うとと

要に応じ規程等

続的に取り組

もに、内部統制

の見直しを行う

む。

の仕組が有効に

とともに、内部

ア

機能しているか

統制の仕組が有

性及び効率性

どうかの点検及

効に機能してい

内部統制委員

・内部統制委員

び検証、点検等

るか点検及び検

会において中期

会において中期

○ 内部監査の実施
・ 本部及び34施設の内部監査を実施した。
・ 内部統制の構築・運用体制、コンプライアンスの徹底・個人情報保護の適切な管理を図る
ための委員会・教育研修体制等を含む事務・事業の適正かつ効率的、効果的運営の実施状況
について監査し、理事長及び監事に報告を行った。
（参考）実施内訳
本部、病院12施設、看護専門学校２施設、両立支援センター４施設、
産保センター16施設

ア

業務の有効

業務の有効性及び効率性

これまで、業務部門ごとの業務フローの作成、業務フローごとに内在するリスク因子の把握及
びリスク発生原因の分析、把握したリスクに関する評価等（以下「業務フロー及び評価等」とい
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