結果を踏まえた

証を行い、点検

目標等の達成を

目標等の達成を

必要な見直しを

結果を踏まえた

阻害するリスク

阻害するリスク

行う等充実及び

必要な見直しを

の評価等に引き

の評価などに取

強化等を図るこ

行う等、更なる

続き取り組む。

り組んでいる

と。

充実及び強化を

特に、個人情

図る。

う。）については、コンプライアンス推進委員会及び内部統制委員会に諮り、承認された業務フ
ロー及び評価等に基づき業務を実施している。

か。

報の漏えい、ハ

・個人情報の漏

また、内部統

ラスメント防止

えい、ハラスメ

制の構築・運用

を含む非違行為

ント防止を含む

状況について、

等の防止につい

非違行為等の防

内部監査室にお

ては、定期的に

止については、

いては本部に関

点検及び検証を

定期的に点検及

して毎年度、施

行い、点検結果

び検証を行い、

設に関しては原

を踏まえた必要

点検結果を踏ま

則３年に１度の

な見直しを行う

えた必要な見直

監査を行うとと

等により、その

しを行う等によ

もに、内部統制

防止を図る。

り、その防止を

担当部門へのヒ

また、重大な

図っているか。

アリング、内部

事案が発生した

・重大な事案が

監査室の監査報

場合には、当該

発生した場合に

告書等を通じて

業務に係る業務

は、当該業務に

監事の監査を受

フローの作成、

係る業務フロー

ける。

業務プロセスご

の作成、業務フ

との内在するリ

ローごとに内在

スク因子の把握

するリスク因子

及びリスク発生

の把握及びリス

原因の分析、把

ク発生原因の分

握したリスクに

析、把握したリ

関する評価等に

スクに関する評

取り組み、内部

価等に取り組ん

統制の充実・強

でいるか。

化を図る。
イ

イ

法令の遵守

法令の遵守

規程について

・規程について

規程について所要の見直しを順次実施（職員給与規程等）し、必要に応じ改正を行っている。

所要の見直しを

所要の見直しを

また、職員の法令遵守意識の強化を図るべく、外部専門家を交えて検討した内容（機構の業務活

順次実施し改正

順次実施し改正

動に関するリスクの評価、コンプライアンス研修の内容等）を踏まえ、各種会議（院長、副院長、

等を行い、内部

等を行っている

事務局長、看護部長等対象の会議、総務業務打合会）等の機会を捉えてコンプライアンスに係る

統制の充実・強

か。

留意事項等についての徹底を図るほか、本部が電子（WEB）会議システムを活用して開催する集

化等を図る。

・具体的な事例

合研修（管理職研修、主任・係長研修、新規採用職員研修等）においても、法令遵守の重要性に

に即した法令遵

ついて、意識の醸成を図った。また、各施設に対し、コンプライアンス強化週間等を活用し、ポ

また、コンプ

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